Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		odborná prehlaidka elektrických zariadení ŠI	924,00	s DPH		13.07.2017				ELEKTRO-PLISCHNÁK					08.08.2017
	Faktúra		nájom, ele. energia,nájom, ele. energia	776,04	s DPH		13.07.2017				CHEMSTAR SLOVAKIA a.s.					08.08.2017
	Faktúra		telefonické služby	87,48	s DPH		13.07.2017				ORANGE Slovensko a.s.					08.08.2017
	Faktúra		nákup potravín ŠJ	219,46	s DPH		11.07.2017				Bidfood Slovakia, s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		kvetináče a zemina	173,98	s DPH		11.07.2017				T-TAKACS s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		nákup potravín ŠJ	173,88	s DPH		11.07.2017				Nagy & POÓR, s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		nákup potravín ŠJ	228,97	s DPH		11.07.2017				Nagy & POÓR, s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		PZ ZETOR	42,12	s DPH		11.07.2017				UNIQA poisťovňa, a.s.					08.08.2017
	Faktúra		nákup potravín ŠJ	249,43	s DPH		11.07.2017				Bidfood Slovakia, s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		stravné lístky	408,98	s DPH		11.07.2017				GGFS s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		servis výťahu a pravidelná prehliadka	468,00	s DPH		11.07.2017				Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		spoluúčasť s poistenia Ducato	165,00	s DPH		11.07.2017				Pneuman s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		nákup potravín ŠJ	149,88	s DPH		11.07.2017				MABONEX Slovakia s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		nákup potravín ŠJ	48,04	s DPH		11.07.2017				Rajček Michal - EMONT					08.08.2017
	Faktúra		nákup potravín ŠJ	41,47	s DPH		11.07.2017				MABONEX Slovakia s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		vodné	304,36	s DPH		11.07.2017				Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.					08.08.2017
	Faktúra		asc agenda	399,00	s DPH		11.07.2017				ASC Applied Software Consultants					08.08.2017
	Faktúra		čistiace potreby	683,54	s DPH		11.07.2017				VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s.					08.08.2017
	Faktúra		príslušenstvo k telefónom	26,98	s DPH		11.07.2017				ORANGE Slovensko a.s.					08.08.2017
	Faktúra		servis a oprava Ducato	449,00	s DPH		11.07.2017				Pneuman s.r.o.					08.08.2017

<< | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1141-1160/2707