Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		nákup potravín ŠJ	48,96	s DPH		17.05.2017				Organika s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		oprava a servis plynovej kotolne	257,00	s DPH		12.05.2017				PLYNOTEMP					08.08.2017
	Faktúra		telefonické služby	95,47	s DPH		12.05.2017				ORANGE Slovensko a.s.					08.08.2017
	Faktúra		cestovné poistenie	7,15	s DPH		12.05.2017				UNIQA poisťovňa, a.s.					08.08.2017
	Faktúra		cestovné poistenie	5,72	s DPH		12.05.2017				UNIQA poisťovňa, a.s.					08.08.2017
	Faktúra		čerpanie žumpy	78,00	s DPH		12.05.2017				KANAL M.P.S. s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		vodné	275,16	s DPH		12.05.2017				Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.					08.08.2017
	Faktúra		technik OPP a BOZP, PZS	250,00	s DPH		12.05.2017				Veronika Révészová					08.08.2017
	Faktúra		spotrebný materiál	57,74	s DPH		12.05.2017				LIESKO-STAV s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		daň z nehnuteľnosti	35,00	s DPH		12.05.2017				Obecny urad Malinovo					08.08.2017
	Faktúra		cestovné poistenie študentov	131,52	s DPH		12.05.2017				UNIQA poisťovňa, a.s.					08.08.2017
	Faktúra		stočné	3 672,89	s DPH		05.05.2017				Kanalizacia M a M, s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		cestovné poistenie	5,72	s DPH		05.05.2017				UNIQA poisťovňa, a.s.					08.08.2017
	Faktúra		cestovné poistenie	5,72	s DPH		05.05.2017				UNIQA poisťovňa, a.s.					08.08.2017
	Faktúra		refundácia plynu 1/2017	5 690,30	s DPH		05.05.2017				Bratislavský samosprávný kraj					08.08.2017
	Faktúra		cestovné poistenie študentov	125,52	s DPH		05.05.2017				UNIQA poisťovňa, a.s.					08.08.2017
	Faktúra		nákup potravín ŠJ	163,73	s DPH		05.05.2017				Nagy & POÓR, s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		stravné lístky	449,54	s DPH		05.05.2017				GGFS s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		spotrebný materiál	123,83	s DPH		05.05.2017				LIESKO-STAV s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		pracovné stoly ŠJ	2 177,63	s DPH		05.05.2017				RM Gastro - JAZ s.r.o.					08.08.2017

<< | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1221-1240/2707