Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		preddavok el.energie	2 097,71	s DPH		05.05.2017				Zapadoslov.energetika					08.08.2017
	Faktúra		deratizácia priestorov	99,28	s DPH		05.05.2017				Ján Mravec AGH-DDD					08.08.2017
	Faktúra		pranie prádla	417,10	s DPH		05.05.2017				Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón					08.08.2017
	Faktúra		servis výťahov I.Q. 2017	240,00	s DPH		05.05.2017				Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		technik OPP, BOZP, PZS	250,00	s DPH		05.05.2017				Veronika Révészová					08.08.2017
	Faktúra		nákup potravín ŠJ	195,80	s DPH		05.05.2017				Bidfood Slovakia, s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		tel. služby a internet	37,04	s DPH		24.04.2017				Slovak Telekom, a.s.					08.08.2017
	Faktúra		vodné	247,08	s DPH		24.04.2017				Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.					08.08.2017
	Faktúra		Orez poškodených stromov	189,00	s DPH		21.04.2017				JOPI-TRANS, s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		výroba farebných brožúr	576,00	s DPH		21.04.2017				Ing. Ladislav Zedek					08.08.2017
	Faktúra		servis Škoda OKTÁVIA	180,50	s DPH		21.04.2017				Pneuman s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		telefonické služby	97,69	s DPH		21.04.2017				ORANGE Slovensko a.s.					08.08.2017
	Faktúra		stavebné práce rekonštrukcia soc. zariadení Školský internát	82 704,86	s DPH		12.04.2017				JOBOSTAV, s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		nákup potravín ŠJ	172,53	s DPH		11.04.2017				MABONEX Slovakia s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		nákup potravín	276,27	s DPH		11.04.2017				MABONEX Slovakia s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		nákup potravín ŠJ	268,82	s DPH		11.04.2017				Nagy & POÓR, s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		nákup potravín ŠJ	286,62	s DPH		11.04.2017				Bidfood Slovakia, s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		nákup potravín ŠJ	72,71	s DPH		11.04.2017				Rajček Michal - EMONT					08.08.2017
	Faktúra		nákup potravín ŠJ	84,72	s DPH		11.04.2017				Bidfood Slovakia, s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		nákup potravín ŠJ	256,61	s DPH		11.04.2017				AG FOODS SK s.r.o.					08.08.2017

<< | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1261-1280/2707