ŠKOLA

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBV/0009/17 poplatok za odvoz odpadu 2017 3 000,00 s DPH 10.01.2017 Obecny urad Malinovo 08.02.2017
Faktúra DFBV/0005/17 telefonické služby 69,16 s DPH 10.01.2017 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2017
Faktúra DFBV/0004/17 tlač kópii 157,26 s DPH 09.01.2017 XEROX LIMITED 08.02.2017
Faktúra DFBV/0003/17 telefonické služby 100,41 s DPH 09.01.2017 ORANGE Slovensko a.s. 08.02.2017
Zmluva pranie prádla s DPH 09.01.2017 Terézia Fegyveresová -TF SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 08.02.2017
Faktúra DFBV/0001/17 reklama na autobusoch 108,00 s DPH 03.01.2017 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 08.02.2017
Zmluva deratizácia a dezinfekcia s DPH 03.01.2017 Ján Mravec AGH-DDD SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 04.01.2017
Zmluva servis plynových zariadení sklenníky 192,00 s DPH 02.01.2017 GAS-KONTROL, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 02.01.2017
Faktúra DFBV/0265/16 refundácia plynu - čiastočná úhrada 2 899,55 s DPH 30.12.2016 Bratislavský samosprávný kraj 03.01.2017
Faktúra DFBV/0264/16 interaktívne tabuľe 2 588,00 s DPH 29.12.2016 GOTANA s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFBV/0263/16 projekt Educate Slovakia 2017 150,00 s DPH 28.12.2016 AIESEC Comenius University 03.01.2017
Faktúra DFBV/0258/16 vodné 555,92 s DPH 23.12.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť 03.01.2017
Faktúra DFBV/0257/16 aranžerský materiál vianočný 93,92 s DPH 23.12.2016 Detel spol. s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0156/16 riad do ŠJ 645,60 s DPH 23.12.2016 EUROGASTROP, s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0158/16 potraviny 62,31 s DPH 23.12.2016 Rajček Michal - EMONT 03.01.2017
Faktúra DFBV/0242/16 refundácia plynu 4 490,00 s DPH 23.12.2016 Bratislavský samosprávný kraj 03.01.2017
Faktúra DFBV/0256/16 aranžerský materiál ZRPŠ 194,05 s DPH 23.12.2016 Detel spol. s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0155/16 riad do ŠJ 1 247,16 s DPH 23.12.2016 RM Gastro-JAZ s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFBV/0240/16 PZP ŠKODA OKTÁVIA 144,84 s DPH 23.12.2016 UNIQA poisťovňa a.s. 03.01.2017
Faktúra DFBV/0241/16 PZP DUCATO 547,08 s DPH 23.12.2016 UNIQA poisťovňa a.s. 03.01.2017
<< | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | >> zobrazené záznamy: 1421-1440/2707

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola záhradnícka BERNOLÁKOVO
    Svätoplukova 38

Fotogaléria