Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBV/0260/16	havarijné poistenie KASKO	317,97	s DPH		23.12.2016				UNIQA poisťovňa a.s.					03.01.2017
	Faktúra	DFBV/0239/16	PZP PONGRATZ	28,32	s DPH		23.12.2016				UNIQA poisťovňa a.s.					03.01.2017
	Faktúra	DFBV/0246/16	stravné lístky	324,45	s DPH		23.12.2016				GGFS s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFBV/0261/16	aranžerský materiál BSK	205,00	s DPH		23.12.2016				Queen Rose, s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFBV/0259/16	reklama na autobusoch	252,00	s DPH		23.12.2016				JEZET reklamná agentúra s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFSJ/0157/16	potraviny	211,93	s DPH		23.12.2016				Nagy&POÓR , s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFBV/0262/16	spotrebný materiál	55,94	s DPH		23.12.2016				LIESKO-STAV s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFBV/0255/16	toner	62,76	s DPH		23.12.2016				EUROtone s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFSJ/0152/16	potraviny	136,12	s DPH		22.12.2016				ATC-JR s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFSJ/0154/16	potraviny	20,86	s DPH		22.12.2016				MABONEX Slovakia s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFSJ/0137/16	potraviny	241,27	s DPH		22.12.2016				Bidvest Slovakia s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFSJ/0147/16	potraviny	329,53	s DPH		22.12.2016				MABONEX Slovakia s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFSJ/0146/16	potraviny	45,34	s DPH		22.12.2016				MABONEX Slovakia s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFSJ/0154/16	potraviny	166,41	s DPH		22.12.2016				MABONEX Slovakia s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFSJ/0153/16	potraviny	106,37	s DPH		22.12.2016				TERNO real estate s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFSJ/0139/16	potraviny	102,73	s DPH		22.12.2016				Bidvest Slovakia s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFSJ/0138/16	potraviny	73,54	s DPH		22.12.2016				Bidvest Slovakia s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFSJ/0149/16	potraviny	209,42	s DPH		22.12.2016				Nagy&POÓR , s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFSJ/0151/16	potraviny	515,78	s DPH		22.12.2016				Bidvest Slovakia s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFSJ/0144/16	potraviny	62,40	s DPH		22.12.2016				Rajček Michal - EMONT					03.01.2017

<< | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1441-1460/2707