Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFSJ/0141/16	potraviny	66,60	s DPH		22.12.2016				Rajček Michal - EMONT					03.01.2017
	Faktúra	DFSJ/0140/16	potraviny	543,59	s DPH		22.12.2016				Bidvest Slovakia s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFSJ/0150/16	potraviny	407,61	s DPH		22.12.2016				Nagy&POÓR , s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFSJ/0143/16	potraviny	277,97	s DPH		22.12.2016				MABONEX Slovakia s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFSJ/0142/16	potraviny	200,75	s DPH		22.12.2016				MABONEX Slovakia s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFBV/0243/16	športové potreby	99,08	s DPH		12.12.2016				Volejbal s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFBV/0250/16	telefoncké služby	37,16	s DPH		12.12.2016				Slovak Telekom a.s.					03.01.2017
	Faktúra	DFBV/0253/16	kancelárský a školský materiál	88,49	s DPH		12.12.2016				OfficeDEPOT					03.01.2017
	Faktúra	DFBV/0244/16	oprava DUCATO	233,60	s DPH		12.12.2016				Pneuman s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFBV/0252/16	pranie prádla	235,70	s DPH		12.12.2016				Terézia Fegyveresová.TF.čistiarenský salón					03.01.2017
	Faktúra	DFBV/0251/16	telefoncké služby	89,14	s DPH		12.12.2016				ORANGE Slovensko a.s.					03.01.2017
	Faktúra	DFBV/0254/16	vytvorenie virtuálnej prehlaidky školy	600,00	s DPH		12.12.2016				PANAGO					03.01.2017
	Faktúra	DFBV/0249/16	školenie 2016	27,00	s DPH		12.12.2016				EDOS-SMART, s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFBV/0247/16	časopis záhradnictví 2017	27,60	s DPH		12.12.2016				Profi Press s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFBV/0245/16	servis DUCATO	859,46	s DPH		12.12.2016				Pneuman s.r.o.					03.01.2017
	Faktúra	DFBV/0248/16	technik OPPa BOZP, PZS	250,00	s DPH		12.12.2016				Veronika Révészová					03.01.2017
	Faktúra	DFSJ/0132/16	potraviny	16,96	s DPH		29.11.2016				Organika, s.r.o.				30.11.2016	18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0238/16	aranžerský materiál BSK vianočný	79,92	s DPH		29.11.2016				Queen Rose s.r.o.				01.12.2016	18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0135/16	potraviny	131,32	s DPH		25.11.2016				Nagy&POÓR , s.r.o.				30.11.2016	18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0134/16	potraviny	170,04	s DPH		25.11.2016				ATC-JR s.r.o.				30.11.2016	18.12.2016

<< | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1461-1480/2707