Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFSJ/0112/16	potraviny	153,94	s DPH		24.10.2016				Nagy&POÓR , s.r.o.				18.11.2016	18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0111/16	potraviny	197,41	s DPH		24.10.2016				Nagy&POÓR , s.r.o.				18.11.2016	18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0207/16	aranžerský materiál BSK	110,96	s DPH		20.10.2016				Detel spol. s.r.o.				18.11.2016	18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0206/16	poistenie ZETOR	74,22	s DPH		19.10.2016				Allianz poisťovňa a.s.				18.11.2016	18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0185/16	telefoncké služby	99,72	s DPH		17.10.2016				ORANGE Slovensko a.s.					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0198/16	piesok -ihrisko	1 320,00	s DPH		17.10.2016				PIESOK-SK s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0203/16	spotrebný materiál IHRISKO	84,00	s DPH		17.10.2016				LIESKO-STAV s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0189/16	vodné	475,07	s DPH		17.10.2016				Bratislavská vodárenská spoločnosť					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0162/16	el.energia	2 514,72	s DPH		07.10.2016				ZSE					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0092/16	potraviny	148,07	s DPH		03.10.2016				Nagy&POÓR , s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0093/16	potraviny	248,22	s DPH		03.10.2016				MABONEX Slovakia s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0097/16	potraviny	60,63	s DPH		03.10.2016				Rajček Michal - EMONT					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0095/16	potraviny	65,19	s DPH		03.10.2016				MABONEX Slovakia s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0096/16	potraviny	96,89	s DPH		03.10.2016				Nagy&POÓR , s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0181/16	športové potreby -ihrisko	1 167,72	s DPH		03.10.2016				Volejbal, s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0094/16	potraviny	211,70	s DPH		03.10.2016				MABONEX Slovakia s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0091/16	potraviny	562,33	s DPH		03.10.2016				Bidvest Slovakia s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0179/16	spotrebný materiál	256,80	s DPH		03.10.2016				LIESKO-STAV s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0182/16	servisný poplatok	39,70	s DPH		03.10.2016				Satelitná televízia Skylink					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0167/16	telefoncké služby	61,80	s DPH		03.10.2016				Slovak Telekom a.s.					18.12.2016

<< | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1561-1580/2707