Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBV/0166/16	vodné	167,34	s DPH		16.09.2016				Bratislavská vodárenská spoločnosť					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0165/16	telefoncké služby	86,71	s DPH		16.09.2016				ORANGE Slovensko a.s.					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0153/16	technik OPP a BOZP	250,00	s DPH		12.09.2016				Veronika Révészová					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0160/16	pranie prádla	348,00	s DPH		12.09.2016				Terézia Fegyveresová -TF					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0151/16	el.energia	2 514,72	s DPH		12.09.2016				ZSE					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0175/16	sporák	199,00	s DPH		12.09.2016				RAVAL TRADE, s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0158/16	časopis Floristika	46,80	s DPH		12.09.2016				Profi Press, s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0163/16	zviazanie triedných kníh	49,00	s DPH		12.09.2016				GUBELA-polygrafická výroba					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0157/16	pranie prádla	109,50	s DPH		12.09.2016				Terézia Fegyveresová -TF					18.12.2016
	Zmluva		Zmluva o dielo	162 879,01	s DPH		06.09.2016				JOBOSTAV s.r.o.	SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO	Ing. Pavol Tóth	riaditeľ školy		06.09.2016
	Faktúra	DFBV/0169/16	telefoncké služby	37,07	s DPH		25.08.2016				Slovak Telekom a.s.					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0152/16	vodné	280,78	s DPH		11.08.2016				Bratislavská vodárenská spoločnosť					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0138/16	nájom, voda, el.energia	1 045,09	s DPH		11.08.2016				CHEMSTAR SLOVAKIA, a.s.					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0139/16	poistenieZETOR	42,12	s DPH		11.08.2016				UNIQA poisťovňa a.s.					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0155/16	servis výťahov-oprava	84,00	s DPH		11.08.2016				Servis elektro-zdvíhacie zariadenia					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0145/16	čistiace potreby	523,00	s DPH		11.08.2016				Veľkoobchod HANCO					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0154/16	telefoncké služby	92,32	s DPH		11.08.2016				ORANGE Slovensko a.s.					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0149/16	elektroinštalačné práce	530,96	s DPH		11.08.2016				SZEMAN TIBOR- ELEKTRO					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0156/16	tlačivá	144,22	s DPH		11.08.2016				Ševt, a.s.					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0147/16	školský nábytok	2 072,00	s DPH		11.08.2016				Interiery Rijak					18.12.2016

<< | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1601-1620/2707