Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBV/0148/16	geotextilia - ihrisko	270,00	s DPH		01.08.2016				Richard Sklenka, BAU-Plus					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0141/16	EPSON, lampa do projektoru	156,56	s DPH		27.07.2016				Web Retail s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0144/16	lampa do projektoru	300,49	s DPH		27.07.2016				Web Retail s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0137/16	kancelárské potreby	202,04	s DPH		27.07.2016				OfficeDepot					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0136/16	technik OPP a BOZP	250,00	s DPH		27.07.2016				Veronika Révészová					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0135/16	pranie prádla	169,70	s DPH		27.07.2016				Terézia Fegyveresová -TF					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0130/16	el.energia	2 514,72	s DPH		27.07.2016				ZSE					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0140/16	tlač kópii	155,95	s DPH		27.07.2016				XEROX LIMITED					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0143/16	tlačivá	86,02	s DPH		27.07.2016				Ševt, a.s.					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0146/16	stravní lístky a poplatok za službu	990,36	s DPH		27.07.2016				Edenred Slovakia					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0142/16	školské potreby	72,45	s DPH		18.07.2016				MY HOME s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0120/16	refundácia plynu	1 529,40	s DPH		18.07.2016				Bratislavský samosprávny kraj					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0082/16	potraviny	153,71	s DPH		17.07.2016				Diligentia R.C., s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0071/16	potraviny	404,12	s DPH		17.07.2016				Bidvest Slovakia s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0080/16	potraviny	74,21	s DPH		17.07.2016				Rajček Michal - EMONT					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0079/16	potraviny	36,78	s DPH		17.07.2016				Rajček Michal - EMONT					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0078/16	potraviny	86,46	s DPH		17.07.2016				Nagy&POÓR , s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0074/16	potraviny	94,36	s DPH		17.07.2016				Nagy&POÓR , s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0077/16	potraviny	51,74	s DPH		17.07.2016				Nagy&POÓR , s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0081/16	potraviny	161,69	s DPH		17.07.2016				Nagy&POÓR , s.r.o.					18.12.2016

<< | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1621-1640/2707