Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBV/0114/16	telefoncké služby	37,42	s DPH		01.07.2016				Slovak Telekom a.s.					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0111/16	čistiace potreby	696,28	s DPH		01.07.2016				Veľkoobchod HANCO					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0123/16	cestovné poistenie	5,70	s DPH		23.06.2016				UNIQA poisťovňa a.s.					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0124/16	cestovné poistenie	26,22	s DPH		23.06.2016				UNIQA poisťovňa a.s.					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0116/16	toner	62,76	s DPH		17.06.2016				EUROtone s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0118/16	telefoncké služby	103,48	s DPH		17.06.2016				ORANGE Slovensko a.s.					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0108/16	orez stromov	1 000,00	s DPH		17.06.2016				Mgr. Art.Kristýna Fraňová -ANANTA Design					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0117/16	vodné	233,60	s DPH		17.06.2016				Bratislavská vodárenská spoločnosť					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0058/16	potraviny	28,88	s DPH		13.06.2016				MABONEX Slovakia s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0056/16	potraviny	353,21	s DPH		13.06.2016				Bidvest Slovakia s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0062/16	potraviny	79,68	s DPH		13.06.2016				Nagy&POÓR , s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0065/16	potraviny	90,62	s DPH		13.06.2016				MABONEX Slovakia s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0057/16	potraviny	67,22	s DPH		13.06.2016				Diligentia R.C., s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0063/16	potraviny	41,39	s DPH		13.06.2016				Rajček Michal - EMONT					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0061/16	potraviny	85,24	s DPH		13.06.2016				MABONEX Slovakia s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0067/16	potraviny	170,20	s DPH		13.06.2016				Nagy&POÓR , s.r.o.					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0060/16	potraviny	60,80	s DPH		13.06.2016				Rajček Michal - EMONT					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0066/16	potraviny	62,53	s DPH		13.06.2016				Rajček Michal - EMONT					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0100/16	aranžerský materiál BSK	34,44	s DPH		10.06.2016				T-TAKACS s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0080/16	aranžerský materiál	74,95	s DPH		10.06.2016				Detel spol. s.r.o.					19.12.2016

<< | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1661-1680/2707