Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBV/0171/15	pranie prádla	166,70	s DPH		17.12.2015				Terézia Fegyveresová					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0142/15	potraviny	39,11	s DPH		17.12.2015				Nagy&POÓR , s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0161/15	potraviny	217,32	s DPH		17.12.2015				MABONEX Slovakia s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0143/15	potraviny	56,29	s DPH		17.12.2015				Rajček Michal - EMONT					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0144/15	potraviny	16,91	s DPH		17.12.2015				MABONEX Slovakia s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0145/15	potraviny	75,50	s DPH		17.12.2015				Nagy&POÓR , s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0146/15	potraviny	71,84	s DPH		17.12.2015				Nagy&POÓR , s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0197/15	telefonické služby	38,80	s DPH		17.12.2015				02 Slovakia, s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0147/15	potraviny	311,66	s DPH		17.12.2015				ATC-JR, s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0148/15	potraviny	193,27	s DPH		17.12.2015				ATC-JR, s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0233/15	spotrebný materiál	436,10	s DPH		17.12.2015				LIESKO-STAV s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0232/15	telefonické služby	40,09	s DPH		17.12.2015				02 Slovakia, s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0152/15	potraviny	99,39	s DPH		17.12.2015				MABONEX Slovakia s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0151/15	potraviny	9,82	s DPH		17.12.2015				MABONEX Slovakia s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0150/15	potraviny	292,54	s DPH		17.12.2015				MABONEX Slovakia s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0149/15	potraviny	49,44	s DPH		17.12.2015				Nagy&POÓR , s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0195/15	telefonické služby	38,40	s DPH		17.12.2015				Slovak Telekom, a.s.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0220/15	spotrebný materiál	54,00	s DPH		17.12.2015				LIESKO-STAV s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0225/15	kamerový systém	727,44	s DPH		17.12.2015				ABELA, s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0238/15	školské sety/lavice/	4 144,00	s DPH		17.12.2015				Interiery Riijak					19.12.2016

<< | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1861-1880/2707