|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
24,46 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
664,10 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
501,32 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
stravné lístky
|
300,82 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
17,58 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
245,44 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
havarijné poistnie DUCATO
|
651,35 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné
|
128,03 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
355,81 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
177,56 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
579,85 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
391,54 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0021/17
|
potraviny
|
80,30 |
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0023/17
|
potraviny
|
393,72 |
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0020/17
|
potraviny
|
399,99 |
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0022/17
|
potraviny
|
355,81 |
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0019/17
|
potraviny
|
22,56 |
s DPH |
|
27.01.2017 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
reklama na autobusoch
|
108,00 |
s DPH |
|
25.01.2017 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0016/17
|
potraviny
|
357,38 |
s DPH |
|
24.01.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0015/17
|
potraviny
|
16,91 |
s DPH |
|
24.01.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |