|
|
Faktúra |
DFSJ/0141/16
|
potraviny
|
66,60 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0140/16
|
potraviny
|
543,59 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0150/16
|
potraviny
|
407,61 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0143/16
|
potraviny
|
277,97 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0142/16
|
potraviny
|
200,75 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0243/16
|
športové potreby
|
99,08 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
|
|
Volejbal s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0250/16
|
telefoncké služby
|
37,16 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0253/16
|
kancelárský a školský materiál
|
88,49 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0244/16
|
oprava DUCATO
|
233,60 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0252/16
|
pranie prádla
|
235,70 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová.TF.čistiarenský salón |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0251/16
|
telefoncké služby
|
89,14 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0254/16
|
vytvorenie virtuálnej prehlaidky školy
|
600,00 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
|
|
PANAGO |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0249/16
|
školenie 2016
|
27,00 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
|
|
EDOS-SMART, s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0247/16
|
časopis záhradnictví 2017
|
27,60 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
|
|
Profi Press s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0245/16
|
servis DUCATO
|
859,46 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0248/16
|
technik OPPa BOZP, PZS
|
250,00 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0132/16
|
potraviny
|
16,96 |
s DPH |
|
29.11.2016 |
|
|
|
Organika, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0238/16
|
aranžerský materiál BSK vianočný
|
79,92 |
s DPH |
|
29.11.2016 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0135/16
|
potraviny
|
131,32 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0134/16
|
potraviny
|
170,04 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
18.12.2016 |