|
|
Faktúra |
DFSJ/0133/16
|
potraviny
|
483,91 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0136/16
|
potraviny
|
37,31 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
30.11.2016 |
18.12.2016 |
|
Objednávka |
|
reklama na autobusoch
|
300,00 |
bez DPH |
|
25.11.2016 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0237/16
|
pravidelná prehliadka výťahov 4Q. A oprava
|
444,00 |
s DPH |
|
24.11.2016 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0235/16
|
aranžerský materiál BSK vianočný
|
44,90 |
s DPH |
|
22.11.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0234/16
|
hlavné hodiny a školský zvonček
|
758,40 |
s DPH |
|
21.11.2016 |
|
|
|
ELEKTROČAS s.r.o. |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0130/16
|
potraviny
|
126,58 |
s DPH |
|
16.11.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0230/16
|
obhliadka vovovodného potrubia
|
72,00 |
s DPH |
|
16.11.2016 |
|
|
|
V.K.K. Stav s.r.o. |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0233/16
|
čistiace potreby
|
385,52 |
s DPH |
|
16.11.2016 |
|
|
|
Veľkoobchod HANCO |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0131/16
|
potraviny
|
49,90 |
s DPH |
|
16.11.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
30.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0231/16
|
spotrebný materiál
|
199,10 |
s DPH |
|
16.11.2016 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0232/16
|
kontrola komína
|
40,00 |
s DPH |
|
16.11.2016 |
|
|
|
Kominár, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0229/16
|
toner
|
219,72 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
|
|
|
EURtoner s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0127/16
|
potraviny
|
155,38 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0128/16
|
potraviny
|
36,69 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0129/16
|
potraviny
|
162,54 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0227/16
|
seminár PAM
|
60,00 |
s DPH |
|
10.11.2016 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0126/16
|
potraviny
|
67,63 |
s DPH |
|
09.11.2016 |
|
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0225/16
|
aranžerský materiál BSK
|
102,68 |
s DPH |
|
09.11.2016 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0125/16
|
potraviny
|
127,50 |
s DPH |
|
09.11.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |