|
|
Faktúra |
DFSJ/0115/16
|
potraviny
|
274,40 |
s DPH |
|
26.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0178/16
|
čistiace potreby
|
436,73 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Veľkoobchod HANCO |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0191/16
|
pravidelná odborná prehliadka výťahov
|
360,00 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0190/16
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0110/16
|
potraviny
|
52,10 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0188/16
|
tlač kópii
|
106,86 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0098/16
|
potraviny
|
16,91 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0202/16
|
kancelárský a školský materiál
|
139,90 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0196/16
|
aranžerský materiál BSK
|
215,08 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0199/16
|
odborná prehliadka el.zariadení ŠJ
|
335,00 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
ELEKTRO-PLISCHNÁK |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0114/16
|
potraviny
|
15,04 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Organika, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0209/16
|
refundácia plynu
|
1 408,30 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0192/16
|
kancelárský a školský materiál
|
262,25 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
TRIPSY, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0197/16
|
školský materiál
|
24,58 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
TRIPSY, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0200/16
|
Odborná prehliadka el.zariadení kotolňa
|
335,00 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
ELEKTRO-PLISCHNÁK |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0099/16
|
potraviny
|
208,03 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0108/16
|
potraviny
|
131,08 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0107/16
|
potraviny
|
191,99 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0100/16
|
potraviny
|
139,54 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
AGFOODS SK, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0106/16
|
potraviny
|
120,76 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |