|
|
Faktúra |
DFSJ/0102/16
|
potraviny
|
84,77 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0103/16
|
potraviny
|
56,67 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0104/16
|
potraviny
|
244,09 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0105/16
|
potraviny
|
237,02 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0101/16
|
potraviny
|
145,80 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
Zmluva |
1
|
zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok
|
|
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Zmluva |
1
|
zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok
|
|
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0201/16
|
odborná prehliadka el.zariadení škola
|
1 008,00 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
ELEKTRO-PLISCHNÁK |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Zmluva |
1
|
zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok
|
|
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0208/16
|
reklama v časopise MY
|
282,00 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0193/16
|
telefoncké služby
|
37,15 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0180/16
|
refundácia plynu
|
1 366,20 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0187/16
|
spotreba vody, nájom, el.energia
|
957,40 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0194/16
|
reklama na autobusoch
|
720,00 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0205/16
|
spotrebný materiál
|
106,84 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0186/16
|
školský nábytok
|
2 072,00 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Interiéry Rijak |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0184/16
|
informačná tabuľa
|
132,00 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Ákos Koller-ÁK REKLAMA |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0109/16
|
potraviny
|
28,16 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Organica s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0212/16
|
čistenie kanalizácie
|
230,04 |
s DPH |
|
24.10.2016 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0113/16
|
potraviny
|
252,46 |
s DPH |
|
24.10.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |