|
|
Faktúra |
DFSJ/0072/16
|
potraviny
|
57,66 |
s DPH |
|
17.07.2016 |
|
|
|
Diligentia R.C., s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0075/16
|
potraviny
|
319,28 |
s DPH |
|
17.07.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0073/16
|
potraviny
|
47,07 |
s DPH |
|
17.07.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0076/16
|
potraviny
|
108,23 |
s DPH |
|
17.07.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0070/16
|
potraviny
|
349,03 |
s DPH |
|
17.07.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0069/16
|
potraviny
|
104,44 |
s DPH |
|
17.07.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0126/16
|
AgendavKomplet 2017
|
399,00 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0131/16
|
vodné
|
361,63 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0132/16
|
telefoncké služby
|
97,87 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0133/16
|
telefoncké služby
|
69,30 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0134/16
|
kontrola výťahov 2.Q.2016
|
360,00 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0128/16
|
čistenie lapača tukov ŠJ
|
370,04 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0125/16
|
spotrebný materiál
|
107,59 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0129/16
|
stravní lístky a poplatok za službu
|
813,96 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
|
|
|
Edenred Slovakia |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0127/16
|
časopis Vychovávateľ
|
15,00 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
|
|
|
ARES s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0115/16
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0113/16
|
kontrola komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
|
|
|
Kominár s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0105/16
|
vysvedčenia
|
52,20 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0110/16
|
el.energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0119/16
|
kontrola kotla
|
268,80 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
|
|
|
OMES spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |