|
|
Faktúra |
DFBV/0093/16
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0075/16
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0063/16
|
aranžerský materiál BSK
|
541,06 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0064/16
|
deratizácia škola
|
73,48 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Ján Mravec AGH-DDD |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0065/16
|
deratizácia ŠJ
|
40,42 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Ján Mravec AGH-DDD |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0076/16
|
revízia výťahov
|
360,00 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0073/16
|
oprava výťahu ŠI
|
464,40 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0081/16
|
servis DUCATO
|
373,00 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Pneuman, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0082/16
|
kontrola požiarných vodovodov
|
156,00 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0102/16
|
refundácia plynu
|
2 513,60 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Bratislavský samosprávny kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0079/16
|
nájom, voda, el.energia
|
2 059,72 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0070/16
|
pranie prádla
|
171,90 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová -TF |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0087/16
|
daň za ubytovanie 1Q 2016
|
512,40 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
obecný úrad Malinovo |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0094/16
|
prenájom telocvične
|
225,00 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Obecný úrad Malinovo |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0031/16
|
refundácia plynu
|
7 472,00 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Bratislavský samosprávny kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0095/16
|
školenie PAM
|
25,56 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0089/16
|
aranžerský materiál
|
75,70 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0083/16
|
aranžerský materiál BSK
|
58,08 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0086/16
|
aranžerský materiál
|
82,96 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0104/16
|
aranžerský materiál SOP
|
36,00 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |