|
|
Faktúra |
DFSJ/0043/16
|
potraviny
|
322,25 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0068/16
|
potraviny
|
31,04 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0064/16
|
potraviny
|
28,73 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0122/16
|
cestovné poistenie
|
75,95 |
s DPH |
|
07.06.2016 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0121/15
|
cestovné poistenie
|
4,97 |
s DPH |
|
07.06.2016 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
600zakalendárnyštvrťrok |
s DPH |
|
23.05.2016 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA, a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0091/16
|
vodné
|
416,66 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0066/16
|
konvektomat ŠJ
|
5 618,40 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0078/16
|
tlač kopii
|
166,84 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0097/16
|
poplatok za exekúciu
|
16,50 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
Okresný súd BA II |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0051/16
|
potraviny
|
15,52 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0092/16
|
telefonické služby
|
108,85 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0055/16
|
poistenie majetku
|
284,00 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
Generali Slovensko poiťovňa a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0077/16
|
kancelárské potreby
|
104,66 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
Office Depot |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0056/16
|
poistenie majetku
|
195,00 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
Generali Slovensko poiťovňa a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0098/16
|
fólie na okná do ŠJ
|
740,60 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
Autosklo Ivanka |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0062/16
|
aranžerský materiál BSK
|
52,16 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0085/16
|
stravné lístky
|
332,02 |
s DPH |
|
04.05.2016 |
|
|
|
Edenred Slovakia |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0067/16
|
el.energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
04.05.2016 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0036/16
|
potraviny
|
68,04 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |