|
|
Faktúra |
DFSJ/0040/16
|
potraviny
|
72,88 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0041/16
|
potraviny
|
181,81 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0030/16
|
potraviny
|
120,63 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0029/16
|
potraviny
|
32,14 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0042/16
|
potraviny
|
31,28 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0031/16
|
potraviny
|
45,33 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0035/16
|
potraviny
|
56,93 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0028/16
|
potraviny
|
58,28 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
Diligentia R.C., s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0037/16
|
príslušenstvo ku konvektomatu
|
715,28 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0033/16
|
potraviny
|
22,42 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0032/16
|
potraviny
|
278,87 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0034/16
|
potraviny
|
175,15 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0074/16
|
telefonické služby
|
37,13 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0071/16
|
vodné
|
261,67 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0072/16
|
telefonické služby
|
99,70 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0039/16
|
potraviny
|
8,86 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0038/16
|
riad do konvektomatu
|
910,42 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Stavebné práce- výmena okien a dverí, rekonštrukcia sociálnych zariadení
|
162 879.01 |
s DPH |
|
12.04.2016 |
|
|
|
JOBOSTAV s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0043/16
|
el.energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
06.04.2016 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0069/16
|
cestovné poistenie Maďarsko
|
24,77 |
s DPH |
|
05.04.2016 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |