|
|
Faktúra |
DFBV/0223/15
|
reklama
|
360,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0224/15
|
vodné
|
380,72 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0198/15
|
daň za ubytovaných 3Q
|
486,40 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Obec Malinovo |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0175/15
|
nájom, spotreba vody a el.energie
|
1 023,60 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0194/15
|
aranžerský materiál BSK
|
66,13 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0200/15
|
aranžerský materiál Staré Mesto
|
81,94 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0213/15
|
aranžerský materiál Juvýr
|
193,09 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0240/15
|
aranžerský materiál BSK
|
238,96 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0210/15
|
aranžerský materiál Staré Mesto
|
127,20 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0211/15
|
aranžerský materiál Staré Mesto
|
704,11 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0214/15
|
revízia komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Kominár, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0216/15
|
deratizácia ŠJ
|
43,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Ján Mravec AGH-DDD |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0217/15
|
deratizácia školy a ŠI
|
56,28 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Ján Mravec AGH-DDD |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0208/15
|
aranžerský materiál BSK
|
80,39 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0164/15
|
potraviny
|
94,06 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Diligentia R.C, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0153/15
|
potraviny
|
53,35 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
Zmluva |
A9454062
|
telefonické služby
|
|
s DPH |
|
24.11.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Zmluva |
A9454062
|
telefonické služby
|
|
s DPH |
|
24.11.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Zmluva |
A9454062
|
telefonické služby
|
|
s DPH |
|
24.11.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Zmluva |
A9454062
|
telefonické služby
|
|
s DPH |
|
24.11.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
24.11.2015 |