|
|
Faktúra |
DFBV/0224/17
|
oprava regulácie kotla v škole
|
108,00 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
|
|
PLYNOTEMP |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0232/17
|
kancelárské potreby
|
90,07 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0231/17
|
nákup potravín ŠJ
|
68,30 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
Objednávka |
31
|
zásobnik na servitky
|
|
s DPH |
|
28.11.2017 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3
|
vlajky SR a EU
|
22,80 |
s DPH |
|
22.11.2017 |
24.11.2017 |
24.11.2017 |
24.11.2017 |
SIGNO s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0189/17
|
nákup potravín ŠJ
|
93,36 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0188/17
|
nákup potravín ŠJ
|
25,14 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0192/17
|
nákup potravín ŠJ
|
183,42 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0190/17
|
nákup potravín ŠJ
|
21,02 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0220/17
|
technik OPP a BOZP, PZP
|
250,00 |
s DPH |
|
07.11.2017 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0221/17
|
časopis vychovávateľ
|
15,00 |
s DPH |
|
07.11.2017 |
|
|
|
ARES s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0182/17
|
nákup potravín ŠJ
|
433,75 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0184/17
|
nákup potravín ŠJ
|
321,76 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0181/17
|
nákup potravín ŠJ
|
180,82 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0219/17
|
preddavok el.energie
|
2 137,83 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2
|
výmena skla v sklenníkoch
|
170,00 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
14.11.2017 |
20.11.2017 |
20.11.2017 |
Milan Minárik |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0217/17
|
tele.služby
|
124,08 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0183/17
|
nákup potravín ŠJ
|
31,79 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFKV/0002/17
|
Fréza Lumag
|
2 982,60 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
|
ALBERA Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0218/17
|
stravné lístky
|
354,90 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |