|
|
Faktúra |
|
el.energia
|
2 137,83 |
s DPH |
|
08.02.2017 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
417,10 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
174,98 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace potreby
|
769,90 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
aranžerský materiál BSK
|
168,68 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
výroba farebných brožúr
|
576,00 |
s DPH |
|
21.04.2017 |
|
|
|
Ing. Ladislav Zedek |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
276,27 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
149,58 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
200,45 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
preddavok el.energie
|
2 097,71 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
deratizácia priestorov
|
99,28 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Ján Mravec AGH-DDD |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
stravné lístky
|
449,54 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
telefonické služby
|
97,69 |
s DPH |
|
21.04.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
tel. služby a internet
|
37,04 |
s DPH |
|
24.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
105,43 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
343,58 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov I.Q. 2017
|
240,00 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
aranžerský materiál BSK
|
93,62 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
technik OPP, BOZP, PZS
|
250,00 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nájomné, spotreba vody a el. energie,nájomné, spotreba vody a el. energie,nájomné, spotreba vody a el. energie
|
1 614,15 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
