|
|
|
|
Celková hodnota
|
|
s DPH |
|
Dátum úhrady |
|
|
|
Číslo |
|
|
|
Dátum doručenia faktúry |
25.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0014/16
|
aranžerský materiál Źupná
|
83,45 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0125/18
|
nákup potravín ŠJ
|
34,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0146/18
|
odborná prehliadka výťahov II.Q.
|
360,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0131/18
|
nákup potravín ŠJ
|
34,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0130/18
|
nákup potravín ŠJ
|
196,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0127/18
|
nákup potravín ŠJ
|
212,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0126/18
|
nákup potravín ŠJ
|
78,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0124/18
|
nákup potravín ŠJ
|
68,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0150/18
|
telefonické služby
|
45,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0135/18
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2019
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
04.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0132/18
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
164,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0136/18
|
aranžerský materiál EXTERNISTI
|
53,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
04.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0123/18
|
nákup potravín ŠJ
|
548,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0134/18
|
prádlo na ŠI
|
593,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
TextileTrends, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0121/18
|
nákup potravín ŠJ
|
251,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0122/18
|
nákup potravín ŠJ
|
253,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0149/18
|
pranie prádla
|
56,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0152/18
|
odvoz komunálne odpadu
|
504,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Kanel. s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |