|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
VO: Súhrnná správa |
2.Q.2018
|
tovar a služby
|
|
s DPH |
|
04.06.2018 |
|
|
|
|
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1.Q.2019
|
|
|
s DPH |
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3.Q.2017
|
tovar a služby
|
|
s DPH |
|
28.09.2018 |
|
|
|
|
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2.Q.2017
|
tovar a služby
|
|
s DPH |
|
28.09.2018 |
|
|
|
|
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1.Q.2017
|
tovar a služby
|
|
s DPH |
|
28.09.2018 |
|
|
|
|
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4.Q.2018
|
tovar a služby
|
|
s DPH |
|
08.01.2019 |
|
|
|
|
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3.Q.2018
|
tovar a služby
|
|
s DPH |
|
28.09.2018 |
|
|
|
|
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4.Q.2017
|
tovar a služby
|
|
s DPH |
|
28.09.2018 |
|
|
|
|
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1.Q.2018
|
tovar a služby
|
|
s DPH |
|
04.04.2018 |
|
|
|
|
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vypracovanie VO
|
|
s DPH |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0197/15
|
telefonické služby
|
38,80 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
02 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0232/15
|
telefonické služby
|
40,09 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
02 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
program sadovnícka projekcia 2017
|
266,40 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
5xP s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0137/15
|
premiestnenie alarmu rekonštrukcia ši
|
48,00 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
|
|
ABELA s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0242/15
|
montáž a dodávka reflektorov
|
333,91 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
ABELA s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0144/15
|
kkábelovanie kamerového systému a osvetlenia
|
880,20 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
ABELA s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0149/15
|
premiestnenie alarmu rekonštrukcia ši
|
45,60 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
ABELA s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
oprava EZS
|
53,64 |
s DPH |
|
08.02.2017 |
|
|
|
ABELA s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0225/15
|
kamerový systém
|
727,44 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
ABELA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |