|
|
Faktúra |
DFBV/0122/18
|
telefonické služby
|
123,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0121/18
|
nákup potravín ŠJ
|
251,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0121/18
|
preddavok el.energia
|
2 341.50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
04.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0119/18
|
aranžerský materiál
|
94,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0129/18
|
telefonické služby
|
45,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0117/18
|
poistenie cestovné zamestnanci
|
1,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
01.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0116/18
|
poistenie cestovné zamestnanci
|
9,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
01.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0128/18
|
sporák ŠI
|
179,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0118/18
|
nákup potravín ŠJ
|
267,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0127/18
|
technik PO a BOZP
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0126/18
|
pranie prádla
|
146,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0098/18
|
nákup potravín ŠJ
|
311,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0097/18
|
nákup potravín ŠJ
|
13,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0122/18
|
nákup potravín ŠJ
|
253,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0134/18
|
prádlo na ŠI
|
593,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
TextileTrends, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0114/18
|
stravné lístky
|
385,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0152/18
|
odvoz komunálne odpadu
|
504,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Kanel. s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia plynu 2/2017
|
4 850,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0147/18
|
PZP ZETOR
|
42,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSF/0002/18
|
preprava osôb autobusom
|
793,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
STIFBUS s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |