|
|
Faktúra |
DFSJ/0064/18
|
nákup potravín ŠJ
|
227,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0077/18
|
odborná prehliadka výťahov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0067/18
|
odvoz kuchynského odpadu
|
50,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0066/18
|
nákup potravín ŠJ
|
43,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0078/18
|
kancelárské potreby
|
112,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0072/18
|
nákup potravín ŠJ
|
52,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0068/18
|
nákup potravín ŠJ
|
72,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0071/18
|
telefonné služby
|
37,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0073/18
|
nájomné a el.energia,nájomné a el.energia
|
1 957.88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0070/18
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0079/18
|
pranie prádla
|
160,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0072/18
|
telefonné služby
|
124,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
12.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
13,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0076/18
|
preddavok el.energia
|
2 341.50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
04.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0066/18
|
cestovné poistenie
|
20,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0068/18
|
vodné
|
344,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0065/18
|
preddavok apríl 2018
|
2 346.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0064/18
|
deratizácia
|
150,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ján Mravec AGH-DDD |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0062/18
|
nákup potravín ŠJ
|
474,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia plynu
|
3 423,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
08.08.2017 |