|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
Zmluva |
2010/139
|
predĺženie zmluvy,prenájom kopirovacieho stroja a servis a údržba stroja
|
|
s DPH |
|
01.11.2026 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
01.11.2026 |
|
|
Zmluva |
|
preddavkové platby za odber elektrickej energie
|
2 514,72 |
s DPH |
|
01.11.2026 |
|
|
|
Západoslovenská energetika |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
čistiacé potreby
|
520,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
stravné lístky
|
473,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
telefonické služby
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
telefonické služby
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Stavebné práce -výmena okien, dverí, rekonštrukcia soc. zariadení
|
80 174,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
JOBOSTAV, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia plynu
|
3 423,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
13,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia plynu
|
7 500,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
cestovné poistenie študenta
|
21,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia plynu 2/2017
|
4 850,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0147/18
|
PZP ZETOR
|
42,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSF/0002/18
|
preprava osôb autobusom
|
793,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
STIFBUS s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0143/18
|
obrusovina ŠJ
|
136,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
PRAMACO s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0148/18
|
tlač kópii
|
111,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0151/18
|
preddavok el.energia
|
2 341.50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0142/18
|
tlačivá
|
74,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0129/18
|
odvoz odpadu ŠJ
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |