Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFSJ/0179/17 nákup potravín ŠJ 16,20 s DPH 23.10.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0172/17 riad a príslušenstvo ŠJ 165,86 s DPH 23.10.2017 RM Gastro - JAZ s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0182/17 nákup potravín ŠJ 433,75 s DPH 06.11.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFKV/0001/17 traktor s príslušenstvom 16 534,80 s DPH 26.10.2017 MERKUR SLOVAKIA s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0180/17 nákup potravín ŠJ 607,39 s DPH 23.10.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0167/17 nákup potravín ŠJ 95,52 s DPH 18.10.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0213/17 prenájom telocvične 450,00 s DPH 25.10.2017 Obecny urad Malinovo 08.11.2017
Faktúra DFBV/0214/17 toner ŠJ 42,88 s DPH 26.10.2017 EUROtoner s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0173/17 čistenie kanalizácie 78,00 s DPH 26.10.2017 KANAL M.P.S. s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0174/17 nákup potravín ŠJ 2,88 s DPH 24.10.2017 Organika s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0175/17 nákup potravín ŠJ 9,60 s DPH 24.10.2017 Organika s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0216/17 vodné 270,66 s DPH 03.11.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0215/17 reklama na autobusoch 720,00 s DPH 03.11.2017 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0183/17 nákup potravín ŠJ 31,79 s DPH 06.11.2017 TERNO real estate s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0220/17 technik OPP a BOZP, PZP 250,00 s DPH 07.11.2017 Veronika Révészová 08.11.2017
Faktúra DFBV/0217/17 tele.služby 124,08 s DPH 06.11.2017 ORANGE Slovensko a.s. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0219/17 preddavok el.energie 2 137,83 s DPH 06.11.2017 Zapadoslov.energetika 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0181/17 nákup potravín ŠJ 180,82 s DPH 06.11.2017 Rajček Michal - EMONT 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0184/17 nákup potravín ŠJ 321,76 s DPH 06.11.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0218/17 stravné lístky 354,90 s DPH 06.11.2017 GGFS s.r.o. 08.11.2017
zobrazené záznamy: 81-100/2707