|
|
Faktúra |
DFBV/0014/16
|
aranžerský materiál Źupná
|
83,45 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0178/17
|
Switch, router, anténa, Skener
|
254,98 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0136/17
|
nákup potravín ŠJ
|
395,94 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0140/17
|
nákup potravín ŠJ
|
268,37 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0176/17
|
telefonické služby
|
61,49 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0175/17
|
telefonické služby
|
85,88 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0167/17
|
servisný poplatok
|
55,60 |
s DPH |
|
28.08.2017 |
|
|
|
Satelitná televízia Skylink |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0171/17
|
preddavok el.energie
|
2 137,83 |
s DPH |
|
05.09.2017 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0172/17
|
zviazanie triedných kníh
|
42,00 |
s DPH |
|
05.09.2017 |
|
|
|
GUBELA-polygraficka vyr. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0173/17
|
stravné lístky
|
855,14 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0141/17
|
nákup potravín ŠJ
|
628,94 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0138/17
|
nákup potravín ŠJ
|
221,32 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0134/17
|
vodoinštalaterské práce ŠJ
|
478,00 |
s DPH |
|
07.09.2017 |
|
|
|
Dušan Miklós |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0181/17
|
daň za ubytovanie 2.Q 2017
|
610,00 |
s DPH |
|
13.09.2017 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0137/17
|
nákup potravín ŠJ
|
145,10 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0139/17
|
nákup potravín ŠJ
|
30,24 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0179/17
|
elektroinštalačné práce ŠI
|
259,55 |
s DPH |
|
12.09.2017 |
|
|
|
PaM ELEKTRO |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0165/17
|
školské dokumenty
|
55,56 |
s DPH |
|
28.08.2017 |
|
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0143/17
|
nákup potravín ŠJ
|
823,50 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0149/17
|
nákup potravín ŠJ
|
298,28 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |