|
|
Faktúra |
DFBV/0014/16
|
aranžerský materiál Źupná
|
83,45 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0184/17
|
školenie PaM
|
60,00 |
s DPH |
|
26.09.2017 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0178/17
|
Switch, router, anténa, Skener
|
254,98 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0179/17
|
elektroinštalačné práce ŠI
|
259,55 |
s DPH |
|
12.09.2017 |
|
|
|
PaM ELEKTRO |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0143/17
|
nákup potravín ŠJ
|
823,50 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0149/17
|
nákup potravín ŠJ
|
298,28 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0142/17
|
nákup potravín ŠJ
|
43,27 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0180/17
|
elektróda na zváranie
|
13,08 |
s DPH |
|
12.09.2017 |
|
|
|
Vladislav Vanta WELD EXPERT |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0183/17
|
vodné
|
336,92 |
s DPH |
|
20.09.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0145/17
|
nákup potravín ŠJ
|
416,63 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0147/17
|
nákup potravín ŠJ
|
407,08 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0182/17
|
oprava a servis výťahov
|
411,60 |
s DPH |
|
20.09.2017 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0155/17
|
nákup potravín ŠJ
|
347,48 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0146/17
|
nákup potravín ŠJ
|
590,93 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0148/17
|
nákup potravín ŠJ
|
46,81 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0144/17
|
nákup potravín ŠJ
|
420,72 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0137/17
|
nákup potravín ŠJ
|
145,10 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0153/17
|
nákup potravín ŠJ
|
333,24 |
s DPH |
|
04.10.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0188/17
|
učebnice cudzieho jazyka
|
580,58 |
s DPH |
|
27.09.2017 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0150/17
|
nákup potravín ŠJ
|
265,94 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |