|
|
Faktúra |
DFBV/0014/16
|
aranžerský materiál Źupná
|
83,45 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0189/17
|
čistiace potreby
|
478,78 |
s DPH |
|
29.09.2017 |
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0155/17
|
nákup potravín ŠJ
|
347,48 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0146/17
|
nákup potravín ŠJ
|
590,93 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0148/17
|
nákup potravín ŠJ
|
46,81 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0184/17
|
školenie PaM
|
60,00 |
s DPH |
|
26.09.2017 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0144/17
|
nákup potravín ŠJ
|
420,72 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0153/17
|
nákup potravín ŠJ
|
333,24 |
s DPH |
|
04.10.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0188/17
|
učebnice cudzieho jazyka
|
580,58 |
s DPH |
|
27.09.2017 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0150/17
|
nákup potravín ŠJ
|
265,94 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0186/17
|
aranžerský materiál BSK
|
154,56 |
s DPH |
|
26.09.2017 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0198/17
|
aranžersky materiál
|
185,50 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0187/17
|
kancelárské potreby
|
125,45 |
s DPH |
|
27.09.2017 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0156/17
|
nákup potravín ŠJ
|
2,88 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0157/17
|
nákup potravín ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0192/17
|
pranie prádla
|
172,90 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0147/17
|
nákup potravín ŠJ
|
407,08 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0193/17
|
technik OPP, BOZP, PZS
|
250,00 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0199/17
|
nájomné sklenníky, spotreba el.energie,nájomné sklenníky, spotreba el.energie
|
795,37 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0195/17
|
telefonické služby
|
37,24 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |