|
|
Faktúra |
DFBV/0014/16
|
aranžerský materiál Źupná
|
83,45 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0119/18
|
aranžerský materiál
|
94,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0124/18
|
stočné 2.1.2018 - 1.5.2018
|
1 429.32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Kanalizacia M a M, s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0116/18
|
nákup potravín ŠJ
|
470,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0120/18
|
spotrebný materiál do kosačky
|
310,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
HSQ Partner s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0100/18
|
nákup potravín ŠJ
|
66,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0122/18
|
telefonické služby
|
123,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0121/18
|
preddavok el.energia
|
2 341.50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
04.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0129/18
|
telefonické služby
|
45,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0115/18
|
odvoz odpadu ŠJ
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0117/18
|
poistenie cestovné zamestnanci
|
1,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
01.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0116/18
|
poistenie cestovné zamestnanci
|
9,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
01.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0128/18
|
sporák ŠI
|
179,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0118/18
|
nákup potravín ŠJ
|
267,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0127/18
|
technik PO a BOZP
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0126/18
|
pranie prádla
|
146,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0098/18
|
nákup potravín ŠJ
|
311,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0125/18
|
servis konvektomatu
|
164,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Erich Zinnbauer |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0130/18
|
preddavok plynu 07/2018
|
1 587.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0114/18
|
stravné lístky
|
385,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |