|
|
Faktúra |
DFBV/0004/18
|
reklama na autobusoch
|
720,00 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0003/18
|
pranie prádla
|
218,00 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0006/18
|
nákup potravín ŠJ
|
15,03 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0004/18
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
50,40 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0003/18
|
nákup potravín ŠJ
|
3,98 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSF/0002/18
|
preprava osôb autobusom
|
793,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
STIFBUS s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0010/18
|
prenájom telocvične 2017
|
210,00 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0143/18
|
obrusovina ŠJ
|
136,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
PRAMACO s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0148/18
|
tlač kópii
|
111,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0151/18
|
preddavok el.energia
|
2 341.50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0142/18
|
tlačivá
|
74,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0129/18
|
odvoz odpadu ŠJ
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0141/18
|
telefonické služby
|
124,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0144/18
|
stravné lístky
|
374,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0009/18
|
čistenie kanalizácie - havária
|
221,28 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0019/18
|
nájom, ele.energia ,nájom, ele.energia
|
1 880,89 |
s DPH |
|
02.02.2018 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0009/18
|
nákup potravín ŠJ
|
371,25 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0012/18
|
nákup potravín ŠJ
|
432,44 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0015/18
|
havarijné poistenie DUCATO
|
651,35 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0011/18
|
kniha Pezinsko a Senecko - propagácia
|
1 155,00 |
s DPH |
|
02.02.2018 |
|
|
|
CBS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |