Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBV/0014/16 aranžerský materiál Źupná 83,45 s DPH 18.02.2016 Detel spol. s.r.o. 06.12.2016
Faktúra DFBV/0080/18 tlač kópii 141,01 s DPH XEROX LIMITED 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0092/18 školenie PAM 138,00 s DPH Vema s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0083/18 nákup potravín ŠJ 53,83 s DPH Rajček Michal - EMONT 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0080/18 nákup potravín ŠJ 439,40 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0081/18 nákup potravín ŠJ 361,95 s DPH ATC-JR, s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSF/0001/18 posedenie zamestnancov Deň učiteľov 291,00 s DPH Arpád Bognár - Mäso údeniny 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0082/18 aranžerský materiál NKU 282,86 s DPH T-TAKACS s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0081/18 aranžerský materiál NKU 180,41 s DPH T-TAKACS s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0071/18 nákup potravín ŠJ 363,15 s DPH Bidfood Slovakia, s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0083/18 aranžerský materiál 173,23 s DPH Tigon Advisory s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0069/18 nákup potravín ŠJ 339,56 s DPH LuEst s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0075/18 stravné lístky 415,74 s DPH GGFS s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0070/18 nákup potravín ŠJ 249,98 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0069/18 oprava DUCATO 956,00 s DPH Pneuman s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0076/18 preddavok el.energia 2 341.50 s DPH Zapadoslov.energetika 04.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0074/18 tlač kópii 22,68 s DPH C. solution s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0067/18 odvoz kuchynského odpadu 50,40 s DPH ESPIK Group s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0066/18 nákup potravín ŠJ 43,34 s DPH TERNO real estate s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0077/18 nákup potravín ŠJ 330,42 s DPH LuEst s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
zobrazené záznamy: 1-20/2694