|
Objednávka |
|
výmena vnútorných dverí na protipožiarné
|
|
s DPH |
OBJ/0008/22
|
22.02.2022 |
|
|
|
Pollák Ladislav |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1
|
reklama pútačov na autobusoch MHD
|
345,00 |
s DPH |
1
|
07.12.2020 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0081/18
|
aranžerský materiál NKU
|
180,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0077/18
|
nákup potravín ŠJ
|
330,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0092/18
|
školenie PAM
|
138,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0083/18
|
nákup potravín ŠJ
|
53,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0080/18
|
nákup potravín ŠJ
|
439,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0081/18
|
nákup potravín ŠJ
|
361,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSF/0001/18
|
posedenie zamestnancov Deň učiteľov
|
291,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Arpád Bognár - Mäso údeniny |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0082/18
|
aranžerský materiál NKU
|
282,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0014/16
|
aranžerský materiál Źupná
|
83,45 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0083/18
|
aranžerský materiál
|
173,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0071/18
|
nákup potravín ŠJ
|
363,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0069/18
|
nákup potravín ŠJ
|
339,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0075/18
|
stravné lístky
|
415,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0070/18
|
nákup potravín ŠJ
|
249,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0069/18
|
oprava DUCATO
|
956,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0076/18
|
preddavok el.energia
|
2 341.50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
04.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0074/18
|
tlač kópii
|
22,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
C. solution s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0067/18
|
odvoz kuchynského odpadu
|
50,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |