|
Objednávka |
|
výmena vnútorných dverí na protipožiarné
|
|
s DPH |
OBJ/0008/22
|
22.02.2022 |
|
|
|
Pollák Ladislav |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1
|
reklama pútačov na autobusoch MHD
|
345,00 |
s DPH |
1
|
07.12.2020 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0014/16
|
aranžerský materiál Źupná
|
83,45 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0069/18
|
nákup potravín ŠJ
|
339,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0075/18
|
stravné lístky
|
415,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0070/18
|
nákup potravín ŠJ
|
249,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0069/18
|
oprava DUCATO
|
956,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0076/18
|
preddavok el.energia
|
2 341.50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
04.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0074/18
|
tlač kópii
|
22,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
C. solution s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0067/18
|
odvoz kuchynského odpadu
|
50,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0078/18
|
kancelárské potreby
|
112,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0066/18
|
nákup potravín ŠJ
|
43,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0080/18
|
tlač kópii
|
141,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0072/18
|
nákup potravín ŠJ
|
52,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0068/18
|
nákup potravín ŠJ
|
72,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0071/18
|
telefonné služby
|
37,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0073/18
|
nájomné a el.energia,nájomné a el.energia
|
1 957.88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0070/18
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0079/18
|
pranie prádla
|
160,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0072/18
|
telefonné služby
|
124,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
12.04.2018 |
17.07.2018 |