|
|
Faktúra |
DFBV/0014/16
|
aranžerský materiál Źupná
|
83,45 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0110/18
|
nákup potravín ŠJ
|
132,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0110/18
|
reklama LED obrazovka Flóra
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LASER media, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0108/18
|
nákup potravín ŠJ
|
306,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0104/18
|
nákup potravín ŠJ
|
48,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0115/18
|
majetok
|
49,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0113/18
|
nákup potravín ŠJ
|
298,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0096/18
|
odvoz odpadu ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0112/18
|
nákup potravín ŠJ
|
185,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0107/18
|
kancelárské potreby
|
108,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
25.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0111/18
|
nákup potravín ŠJ
|
285,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0109/18
|
nákup potravín ŠJ
|
168,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0109/18
|
vyúčtovannie plynu 4/2018
|
209,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
31.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0108/18
|
preddavok 06/2018 plyn
|
1 587.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0092/18
|
odvoz odpadu ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0101/18
|
vyúčtovanie stočného 10.1.2017 - 1.1.2018
|
3 590.33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Kanalizacia M a M, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0099/18
|
čistiace potreby
|
108,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0095/18
|
nákup potravín ŠJ
|
278,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0123/18
|
spotrebný materiál
|
145,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0111/18
|
toner
|
274,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
|
|
|
25.05.2018 |
17.07.2018 |