Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBV/0014/16 aranžerský materiál Źupná 83,45 s DPH 18.02.2016 Detel spol. s.r.o. 06.12.2016
Faktúra DFSJ/0076/18 nákup potravín ŠJ 272,59 s DPH LuEst s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0088/18 nákup potravín ŠJ 94,60 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0087/18 nákup potravín ŠJ 318,10 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0082/18 nákup potravín ŠJ 320,52 s DPH Bidfood Slovakia, s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0078/18 nákup potravín ŠJ 98,91 s DPH Rajček Michal - EMONT 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0096/18 pracovné odevy a spotrebný materiál ŠJ 240,31 s DPH Rempo, s r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0095/18 pracovné odevy a spotrebný materiál Škola 249,58 s DPH Rempo, s r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0094/18 pracovné odevy a spotrebný materiál SOP 536,70 s DPH Rempo, s r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0075/18 nákup potravín ŠJ 9,60 s DPH Organika s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0090/18 nákup potravín ŠJ 110,88 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0074/18 nákup potravín ŠJ 28,80 s DPH Organika s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0093/18 refundácia plynu BSK 4 238.13 s DPH Bratislavský samosprávný kraj 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0079/18 nákup potravín ŠJ 362,28 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0073/18 plošinový vozik 252,00 s DPH AJ Produkty a.s. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0091/18 plošinový vozik 42,00 s DPH AJ Produkty a.s. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0084/18 nákup potravín ŠJ 305,40 s DPH Ryba Žilina spol. s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0090/18 aranžerský materiál 185,50 s DPH Tigon Advisory s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0089/18 nákup potravín ŠJ 22,68 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0102/18 vodné 443,62 s DPH Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 10.05.2018 17.07.2018
zobrazené záznamy: 1-20/2694