|
|
|
|
Celková hodnota
|
|
s DPH |
|
Dátum úhrady |
|
|
|
Číslo |
|
|
|
Dátum doručenia faktúry |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSF/0004/19
|
doprava na team building zamestnancov
|
1 120,00 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
DOMINIQ s.r.o. |
29.7.2019 |
|
|
08.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0148/19
|
ele. energia
|
1 707,78 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
12.7.2019 |
|
|
08.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0177/19
|
kancelárské potreby
|
190,26 |
s DPH |
|
06.08.2019 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
6.8.2019 |
|
|
08.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0154/19
|
odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
40,80 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
12.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0172/19
|
pracovné stoly do ŠJ
|
3 852,00 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
29.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0171/19
|
škrabka na zemiaky,preprava
|
1 180,80 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
Tibor Németh - GASTROCENTER |
29.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0169/19
|
servis posilovacích strojov
|
186,10 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
Mgr. Michal Kocián - KOCO |
29.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFKV/0002/19
|
univerzálny robot
|
3 452,74 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
29.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFKV/0001/19
|
chladiarenský box
|
3 142,27 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
29.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0149/19
|
stravné lístky
|
450,00 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
12.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0167/19
|
upomienka
|
5,00 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
RadioLAN , spol. s.r.o. |
29.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0096/19
|
stočné 2/4/2019
|
1 098,05 |
s DPH |
|
01.05.2019 |
|
|
|
Kanalizacia M a M, s.r.o. |
1.5.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0156/19
|
tlač kopii
|
129,07 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
12.7.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0164/19
|
polokošele - dresy
|
238,80 |
s DPH |
|
22.07.2019 |
|
|
|
Jozef Forgáč - olympia |
22.7.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0122/19
|
opravy výťahov
|
1 233,43 |
s DPH |
|
09.06.2019 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
9.6.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0146/19
|
tlač kopii
|
156,30 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
12.7.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0147/19
|
telefonické služby
|
55,94 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
12.7.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0165/19
|
oprava chladiarenského boxu
|
294,00 |
s DPH |
|
22.07.2019 |
|
|
|
Robert PERNESCH |
22.7.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0152/19
|
vyúčtovanie plynu 6/2019
|
485,21 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.7.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |