Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva č.1 Rámcová kúpna zmluva s DPH 30.01.2018 Švet a.s. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 17.07.2018
Faktúra DFBV/0034/15 tlačivá 15,96 s DPH 26.02.2015 Švet a.s. 19.12.2016
Faktúra ZDF/0005/15 tlačivá 33,30 s DPH 26.02.2015 Švet a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0156/16 tlačivá 144,22 s DPH 11.08.2016 Ševt, a.s. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0105/16 vysvedčenia 52,20 s DPH 01.07.2016 Ševt, a.s. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0143/16 tlačivá 86,02 s DPH 27.07.2016 Ševt, a.s. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0132/15 tlačivá 35,28 s DPH 13.08.2015 Ševt, a.s. 19.12.2016
Faktúra ZDF/0010/15 tlačivá 182,52 s DPH 23.09.2015 Ševt, a.s. 19.12.2016
Faktúra tlačivá 23,00 s DPH 06.03.2017 Ševt a.s. 08.08.2017
Faktúra DFBV/0097/18 tlačivá 48,20 s DPH Ševt a.s. 04.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0165/17 školské dokumenty 55,56 s DPH 28.08.2017 Ševt a.s. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0142/18 tlačivá s DPH 16.07.2018 Ševt a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0142/18 tlačivá 74,26 s DPH Ševt a.s. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0268/18 tlačivá s DPH 27.12.2018 Ševt a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0155/19 tlačivá 124,16 s DPH 12.07.2019 Ševt a.s. 12.7.2019 22.07.2019 12.08.2019
Faktúra ZDF/0005/14 stravné lístky ŠJ 32,28 s DPH 03.06.2014 Ševt a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0097/18 tlačivá 48,20 s DPH 26.04.2018 Ševt a.s. 04.05.2018 25.09.2018
Zmluva ZoS-SOS/2017/SIOV/14 softwarový nástroj s DPH 27.06.2017 Śtátny inštitút odborného vzdelavania SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 09.11.2017
Celková hodnota s DPH Dátum úhrady Číslo Dátum doručenia faktúry 25.09.2018
Faktúra DFBV/0048/19 vozík na upratovanie a mop 111,31 s DPH 21.02.2019 ČistiaceBednárik s.r.o. 24.2.2019 26.02.2019 02.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2694