|
|
Faktúra |
DFBV/0181/16
|
športové potreby -ihrisko
|
1 167,72 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
Volejbal, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0243/16
|
športové potreby
|
99,08 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
|
|
Volejbal s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0171/19
|
škrabka na zemiaky,preprava
|
1 180,80 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
Tibor Németh - GASTROCENTER |
29.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0147/16
|
školský nábytok
|
2 072,00 |
s DPH |
|
11.08.2016 |
|
|
|
Interiery Rijak |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0186/16
|
školský nábytok
|
2 072,00 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Interiéry Rijak |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
školský nábytok
|
5 178,00 |
s DPH |
|
01.04.2021 |
30.04.2021 |
30.06.2021 |
10.05.2021 |
Interiery Riijak |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0197/16
|
školský materiál
|
24,58 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
TRIPSY, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0238/15
|
školské sety/lavice/
|
4 144,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Interiery Riijak |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0142/16
|
školské potreby
|
72,45 |
s DPH |
|
18.07.2016 |
|
|
|
MY HOME s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0159/17
|
školské potreby
|
113,80 |
s DPH |
|
03.08.2017 |
|
|
|
MY HOME s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
25.09.2019 |
|
|
|
Boni Fructi, spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0165/17
|
školské dokumenty
|
55,56 |
s DPH |
|
28.08.2017 |
|
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0011/14
|
školenie.elektronické trhovisko
|
75,00 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
|
|
|
Elektronický kontraktačný systém |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0184/17
|
školenie PaM
|
60,00 |
s DPH |
|
26.09.2017 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0092/18
|
školenie PAM
|
138,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
školenie PAM
|
20,00 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
|
|
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0028/18
|
školenie PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
školenie PAM
|
30,84 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0025/19
|
školenie PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
30.01.2019 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
31.1.2019 |
|
|
14.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0095/16
|
školenie PAM
|
25,56 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |