|
Zmluva |
|
dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
12.12.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2024
|
chladnička nerezová dvojdverová
|
2 436.00 |
s DPH |
|
21.05.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2024
|
chladnička nerezová dvojdverová
|
2 436,00 |
s DPH |
|
21.05.2024 |
22.05.2024 |
31.05.2024 |
21.05.2024 |
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2024
|
látkové rolety, dodanie a montáž
|
4 880,40 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2024
|
látkové rolety, dodanie a montáž
|
4 880,40 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
29.02.2024 |
25.03.2024 |
29.02.2024 |
Hamax s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Zmluva |
20240101
|
Multifunkčná tlačiareň SHARP BP - 30M28
|
2 028,00 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
|
|
|
GRIPEX s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
licenčné právo na softvér SmartBooks
|
4 660,00 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
|
|
|
SmartBooks. a.s. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Zmluva |
5150850364
|
zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
29.11.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8/2023
|
dokončenie chodníka asfaltového koberca - škola
|
3 500,00 |
bez DPH |
|
06.10.2023 |
09.10.2023 |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
Patrik Polakovič |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Zmluva |
2023-KGR-POP3ZŠ-PKBB-085
|
podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
22.08.2023 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
22.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
nájom skleníky
|
|
s DPH |
|
15.06.2023 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ.
|
|
s DPH |
|
29.05.2023 |
|
|
|
FinQ Centrum, n.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
29.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
SIM karta
|
|
s DPH |
|
12.05.2023 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2023
|
tovar
|
|
s DPH |
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2023
|
Traktor mulčovací na vysokú trávu GOLIATH CG
|
12 342,98 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
24.03.2023 |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
HURTˇIK s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2023
|
Konvektomat nástrekový elektrický
|
16 130,00 |
bez DPH |
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2023
|
výmena okien a dverí za plastové v počte 3 kusy
|
6 100.00 |
bez DPH |
|
17.03.2023 |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
Peter Koiš - PK PLAST |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Elektroinštalačné práce a revízie
|
|
s DPH |
|
15.03.2023 |
|
|
|
Inteles s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Zmluva |
0220200040-000-00
|
Zmluva o odbere elektrickej energie
|
podľacelkovejspotrebyzarok |
s DPH |
|
14.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Zmluva |
0220230039-000-00
|
Nájomná zmluva
|
3 800,00 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2023
|
výmena okien a dverí za plastové
|
7 000,00 |
bez DPH |
|
13.02.2023 |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
20.03.2023 |
Peter Koiš - PK PLAST |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2023
|
Priebežná umývačka riadu CE 24 F VE
|
4 000,00 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2023
|
výmena vchodových dverí za plastové
|
2 200,00 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
28.02.2023 |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
Peter Koiš - PK PLAST |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2023
|
vykonávanie revízií elektroinštalácie, bleskozvodov, elektrických spotrebičov a opravy z revízií
|
6 700,00 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
INTELES s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
ZD12-2022-11-09-31-01
|
Pracovná zdravotná služba
|
1 680,00 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
|
|
|
MG PZS, s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2022 |
|
|
Zmluva |
0218BR
|
nájom strechy
|
5 000,00 |
bez DPH |
|
01.11.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Zmluva |
9933493000
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - pevná linka Višňová
|
19,99 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
04.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
15.03.2022 |
|
|
|
Kanalizácia M&M, s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
09.03.2022 |
|
|
|
KU-LI Therm s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2021
|
370,00 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
|
|
|
Súkromná základná umelecká škola ARTIMO n.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
|
193,50 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
|
|
|
JUDr. Silvia Turcsányiová |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o nájme nbytového priestoru č.2/2021
|
370.- |
s DPH |
|
01.03.2022 |
|
|
|
Súkromná základná umelecká škola ARTIMO n.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva knižních dokumentov
|
|
s DPH |
|
28.02.2022 |
|
|
|
Obecná knižnica Malinovo |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
kancelársky nábytok učebňa SAD
|
917.16E |
s DPH |
|
22.02.2022 |
22.02.2022 |
28.02.2022 |
21.02.2022 |
Kancelária24h, s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
výmena vnútorných dverí na protipožiarné
|
|
s DPH |
OBJ/0008/22
|
22.02.2022 |
|
|
|
Pollák Ladislav |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
22.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
terminál pre výdaj stravy a inštalácia
|
2 479,20 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
31.01.2022 |
Verejná informačná služba, spo. s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
notebook LENOVO NTB EDU V15 G2 ALC-RYZEN 5
|
560,40 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
17.01.2022 |
IZOCOM s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve
|
|
s DPH |
|
28.12.2021 |
|
|
|
IZOCOM s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vypracovanie VO
|
|
s DPH |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 20150601
|
|
s DPH |
|
14.12.2021 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vykonávanie odborných prehliadok, skúšok a revizií plynových zariadení
|
2 779,60 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
31.12.2021 |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
KU-LI Therm s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
ZD12-2021-11-22-31-01
|
Pracovná zdravotná služba
|
1 680,00 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
|
|
|
MG PZS, s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Zmluva |
REG-2021-11-22-31-02
|
Registratúra a archív
|
1 430,00 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
|
|
|
MG DOKUMENT, s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
nákup šatníkových skríň
|
13 549,20 |
s DPH |
|
03.11.2021 |
30.11.2021 |
31.01.2022 |
03.11.2021 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2
|
dodávka elektrickej energie - preddavky
|
5 800.00 |
s DPH |
|
01.11.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
satelitná televízia
|
22,20 |
s DPH |
|
22.09.2021 |
|
|
|
DIGI Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok o servisnom prenájme rohoží
|
3,31 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
prenájom nebytových priestorov ZUŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
|
|
|
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
Súkromná základná umelecká škola ARTIMO |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
15.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok o servisnom prenájme rohoží
|
3.31.4.16 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1 licencia k VIS
|
523,00 |
s DPH |
|
27.08.2021 |
|
|
|
Verejná informačná služba, spo. s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 1
|
dodávka elektrickej energie - preddavky
|
2 300,00 |
s DPH |
|
01.08.2021 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
jedálenská stolička
|
31,20 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
03.05.2021 |
17.06.2021 |
03.05.2021 |
Interiery Riijak |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
odstránenie havárie únik vody
|
5 412,00 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
PS Stav, s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ0012/21
|
odstránenie havárie únik vody
|
5 412,00 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
|
|
|
PS Stav, s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
14.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
jedálenský stôl
|
106,80 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
30.06.2021 |
03.05.2021 |
Interiery Riijak |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Up Slovensko, s.r.o.
|
3,83 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
|
|
|
Up slovensko, s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
školský nábytok
|
5 178,00 |
s DPH |
|
01.04.2021 |
30.04.2021 |
30.06.2021 |
10.05.2021 |
Interiery Riijak |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
vypočtová technika na dinštančné vzdelávanie ZŠ
|
523,02 |
s DPH |
|
15.03.2021 |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
15.03.2021 |
IZOCOM s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
vizualizery na dinštančné vzdelávanie ZŠ
|
190.- |
s DPH |
|
01.03.2021 |
11.03.2021 |
31.03.2021 |
01.03.2021 |
Pc Profi, s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
25.02.2021 |
|
|
|
GAS-KONTROL, s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
26.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o zabezpečení stravovania zamestnancov
|
3,83 |
s DPH |
|
08.01.2021 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
22.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluva´ám o dodávke elektriny
|
62.-za1MWhelektriky |
s DPH |
|
01.01.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve
|
|
s DPH |
|
30.12.2020 |
|
|
|
IZOCOM s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.5 k Zmluve o dielo č.20150601
|
360,00 |
s DPH |
|
28.12.2020 |
|
|
|
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
21.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 20150601
|
|
s DPH |
|
28.12.2020 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Višňová
|
|
s DPH |
|
23.12.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
čiastková zmluva o dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
23.12.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2020 |
|
|
Zmluva |
ZK01/VK/10/04/037
|
virtuálná knižnica, Zborovňa Komplet
|
12,00 |
s DPH |
|
15.12.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Vykonávanie revízií pevnej elektroinštalácie, spotrebičov, bleskozvodu
|
cenník |
s DPH |
|
09.12.2020 |
|
|
|
Elektromost s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby
|
Nákup pohonných hmôt a doplnkových služieb
|
7 284,00 |
s DPH |
|
09.12.2020 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.rs. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1
|
reklama pútačov na autobusoch MHD
|
345,00 |
s DPH |
1
|
07.12.2020 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020/G
|
Zmluva o nájme garáži
|
300,00 |
s DPH |
|
11.11.2020 |
|
|
|
Spoločenstvo vlastníkov Bratislavská 121/49 |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
kultúrno-výchovné podujatie forma kultúrných poukazov
|
4,00 |
s DPH |
|
02.11.2020 |
|
|
|
Cultura Humana, o.z. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
gastro lístky
|
3,83 |
s DPH |
|
29.10.2020 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
18.11.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
tlačiareň stolová multifunkčná
|
1 652,75 |
s DPH |
|
30.09.2020 |
30.09.2020 |
30.10.2020 |
30.09.2020 |
XEROX LIMITED |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Priebežná umývačka riadu
|
3 120,00 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
30.06.2020 |
31.08.2020 |
10.06.2020 |
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
elektrický varný kotol
|
4 891,20 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
30.06.2020 |
31.08.2020 |
10.06.2020 |
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
elektrická trojtrúba výklopná
|
4 008,00 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
30.06.2020 |
31.08.2020 |
10.06.2020 |
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb SOŠ
|
|
s DPH |
|
05.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
05.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
cenníkM3 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
PZ002000290474-001
|
dodávka pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
11.02.2020 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Zmluva |
PZ002000290471-001
|
dodávka pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
11.02.2020 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka komponentov výpočtovej techniky
|
800,00 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
|
|
|
IZOCOM s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
PaedDr. Dajana Csóková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
kreslo
|
109,60 |
s DPH |
|
03.02.2020 |
07.02.2020 |
13.02.2020 |
03.02.2020 |
Tomáš Hula |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
lyžiarský kurz
|
1 500,00 |
s DPH |
|
31.01.2020 |
31.01.2020 |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
ANFEMATA s.r.o. Terchová |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
maľovanie kancelárie
|
456,00 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
28.01.2020 |
Erdosy Zoltán |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
plošinový vozík
|
135,40 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
24.01.2020 |
14.02.2020 |
20.01.2020 |
Penta sk |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nehnuteľnosti za účelom prevádzkovania spojenej školy
|
24328.40ročneazanájomtelocvične5.-/1hodina |
s DPH |
|
19.12.2019 |
|
|
|
Obec Malinovo |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
poskytovanie služieb internetu a telefonnej siete
|
29,70 |
s DPH |
|
29.11.2019 |
|
|
|
PROGRES-T , s.r.o. |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
Zamestnávateľská zmluva DDS
|
DDS
|
|
s DPH |
|
14.11.2019 |
|
|
|
DDS Tatra Banka, a.s. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
Ramcová zmluva
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
|
31.10.2019 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová -TF |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
Ramcová zmluva
|
Nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
29.10.2019 |
|
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
DDS
|
|
s DPH |
|
29.10.2019 |
|
|
|
AXA d.d.ds., a.s. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
18000585
|
internetové služby
|
tarifa |
s DPH |
|
29.10.2019 |
|
|
|
PROGRES-T, s.r.o |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
skriňa policová posuvná
|
567,60 |
s DPH |
|
18.10.2019 |
31.10.2019 |
31.10.2019 |
18.10.2019 |
B2B Partner |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Ramcová zmluva
|
kanceláské a školské potreby
|
|
s DPH |
|
14.10.2019 |
|
|
|
Ján Volf |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
SPA50191729
|
dodávka e. elektriky a plynu ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo |
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
SPA50191729
|
dodávka elektriky a plynu ZŠ
|
134,00 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo |
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
SPA50191729
|
dodanie elektriky
|
200,00 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
24ZZS52141130000
|
dodanie elektriky
|
134,00 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Ramcová zmluva
|
pracovné odevy a pomôcky
|
|
s DPH |
|
01.10.2019 |
|
|
|
REMPO ,s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
25.09.2019 |
|
|
|
Boni Fructi, spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2019034
|
Zabezpečenie mliečných výrobkov
|
0,07 |
s DPH |
|
20.09.2019 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
PZ002000284291-001
|
dodávka pitnej vody a zabezpečenie odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie
|
VOP |
s DPH |
|
10.09.2019 |
|
|
|
Bratislavská vodárenksá spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Ramcová zmluva
|
spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
02.09.2019 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva - Odborná prehliadka plynových zariadení kotolne
|
príloha |
s DPH |
|
02.09.2019 |
|
|
|
GAS-KONTROL, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 20150601
|
servis, kontrola a revízia výťahov
|
360,00 |
s DPH |
|
01.09.2019 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
služba z odvoz a zber kuchynského odpadu
|
0.15za1kg.odpadu |
bez DPH |
|
01.09.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0184/19
|
preddavok plynu 9/2019
|
2 346,00 |
s DPH |
|
12.08.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0183/19
|
maľovanie izieb Školský internát
|
1 976,00 |
s DPH |
|
12.08.2019 |
|
|
|
Tibor Peller |
12.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0185/19
|
vyúčtovanie plynu 7/2019
|
427,34 |
s DPH |
|
12.08.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0180/19
|
ele. energia 7/2019
|
1 422,04 |
s DPH |
|
08.08.2019 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
8.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0179/19
|
spotrebný materiál
|
98,05 |
s DPH |
|
08.08.2019 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
8.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0181/19
|
stravné lístky
|
804,30 |
s DPH |
|
08.08.2019 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
8.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0178/19
|
telefonické služby
|
122,39 |
s DPH |
|
08.08.2019 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
8.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0182/19
|
tele. služby
|
24,65 |
s DPH |
|
08.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
8.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0177/19
|
kancelárské potreby
|
190,26 |
s DPH |
|
06.08.2019 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
6.8.2019 |
|
|
08.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0175/19
|
vodné
|
268,42 |
s DPH |
|
01.08.2019 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0174/19
|
Vykonanie vodoištalatérských prác v škole, demontáž radiatorových ventilov a montáž nových termost. ventilov
|
3 738,00 |
s DPH |
|
01.08.2019 |
|
|
|
Dusan Miklos-instalater |
1.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFKV/0004/19
|
Prerobenie elektro, montážné práce VZT v školskej jedálni
|
3 024,00 |
s DPH |
|
01.08.2019 |
|
|
|
Airconfuji Slovensko s.r.o. |
1.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSF/0004/19
|
doprava na team building zamestnancov
|
1 120,00 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
DOMINIQ s.r.o. |
29.7.2019 |
|
|
08.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0167/19
|
upomienka
|
5,00 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
RadioLAN , spol. s.r.o. |
29.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0168/19
|
pranie prádla
|
306,60 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
29.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFKV/0003/19
|
materiál na opravu vzduchotechniky
|
7 377,74 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
Airconfuji Slovensko s.r.o. |
29.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFKV/0001/19
|
chladiarenský box
|
3 142,27 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
29.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFKV/0002/19
|
univerzálny robot
|
3 452,74 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
29.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0169/19
|
servis posilovacích strojov
|
186,10 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
Mgr. Michal Kocián - KOCO |
29.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0170/19
|
technik OPP a BOZP 7/8/2019
|
440,00 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
Veronika Révészová |
29.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0171/19
|
škrabka na zemiaky,preprava
|
1 180,80 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
Tibor Németh - GASTROCENTER |
29.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0172/19
|
pracovné stoly do ŠJ
|
3 852,00 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
29.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0173/19
|
stravné lístky
|
1 049,42 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
29.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Zmluva |
reg. číslo NI/1 - 375/219/SPU
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0166/19
|
stočné
|
1 106,30 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
Kanalizacia M a M, s.r.o. |
29.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0176/19
|
právne služby
|
1 048,58 |
s DPH |
|
24.07.2019 |
|
|
|
JUDr. Silvia Turcsányiová, advokátka |
24.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0164/19
|
polokošele - dresy
|
238,80 |
s DPH |
|
22.07.2019 |
|
|
|
Jozef Forgáč - olympia |
22.7.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0165/19
|
oprava chladiarenského boxu
|
294,00 |
s DPH |
|
22.07.2019 |
|
|
|
Robert PERNESCH |
22.7.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0161/19
|
odborná prehliadka výťahov 2.Q. 2019
|
360,00 |
s DPH |
|
19.07.2019 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
19.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0128/19
|
nákup potravín ŠJ
|
37,14 |
s DPH |
|
19.07.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
19.7.2019 |
|
|
24.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0162/19
|
Traktor ZETOR poistné
|
42,12 |
s DPH |
|
19.07.2019 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
19.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0127/19
|
nákup potravín ŠJ
|
157,86 |
s DPH |
|
19.07.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
19.7.2019 |
|
|
24.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0163/19
|
čistiace potreby
|
1 103,82 |
s DPH |
|
19.07.2019 |
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
19.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0160/19
|
1.Q. 2019 daň za ubytovaných
|
537,20 |
s DPH |
|
19.07.2019 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
19.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0159/19
|
2.Q. 2019 daň za ubytovaných
|
546,40 |
s DPH |
|
19.07.2019 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
19.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0148/19
|
ele. energia
|
1 707,78 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
12.7.2019 |
|
|
08.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0147/19
|
telefonické služby
|
55,94 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
12.7.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0149/19
|
stravné lístky
|
450,00 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
12.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0151/19
|
oprava výťahu ŠI
|
96,00 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
12.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0158/19
|
oprava DUCATO
|
449,33 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
Todos Bratislava s.r.o. |
12.7.2019 |
|
|
17.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0150/19
|
telefonické služby
|
127,08 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
12.7.2019 |
|
|
17.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0155/19
|
tlačivá
|
124,16 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
Ševt a.s. |
12.7.2019 |
|
|
22.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0157/19
|
spotrebný materiál
|
134,36 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
12.7.2019 |
|
|
17.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0152/19
|
vyúčtovanie plynu 6/2019
|
485,21 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.7.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0153/19
|
preddavok plynu 8/2019
|
1 586,00 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSF/0003/19
|
team building zamestancov
|
1 500,40 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
AGRO MÚTNE, s.r.o. |
12.7.2019 |
|
|
09.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0146/19
|
tlač kopii
|
156,30 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
12.7.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0156/19
|
tlač kopii
|
129,07 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
12.7.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0154/19
|
odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
40,80 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
12.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
021
|
Inžinierskú činnosti na zabezpečenie vydania stavebného povolenia pre prestavbu školy
|
|
s DPH |
|
11.07.2019 |
|
|
|
pro GLOBAL, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0144/19
|
sťahovanie nábytku
|
894,00 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
|
|
|
Expres services PLUS, s.r.o. |
9.7.2019 |
|
|
17.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0143/19
|
vodné
|
375,11 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
9.7.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0142/19
|
vyčistenie lapača tukov ŠJ, čistenie kanalizácie
|
555,32 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o. |
9.7.2019 |
|
|
17.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0145/19
|
Otvorená škola - šport
|
970,10 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
|
|
|
SPORTexpert, s.r.o. |
9.7.2019 |
|
|
09.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0141/19
|
nájom a spotreba el.energie,nájom a spotreba el.energie
|
814,36 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
9.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0137/19
|
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
9.7.2019 |
|
|
09.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0140/19
|
technik OPP a BOZP
|
220,00 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
|
|
|
Veronika Révészová |
9.7.2019 |
|
|
22.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0139/19
|
prepracovanie projektu - výplň zábradlia
|
480,00 |
s DPH |
|
28.06.2019 |
|
|
|
pro GLOBAL, s.r.o. |
28.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0126/19
|
nákup potravín ŠJ
|
49,76 |
s DPH |
|
28.06.2019 |
|
|
|
Bidfood |
28.6.2019 |
|
|
24.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0136/19
|
prenájom telocvične
|
600,00 |
s DPH |
|
26.06.2019 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
26.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0121/19
|
nákup potravín ŠJ
|
140,04 |
s DPH |
|
25.06.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
25.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0125/19
|
nákup potravín ŠJ
|
287,64 |
s DPH |
|
25.06.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
25.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0135/19
|
servítky ŠJ
|
78,80 |
s DPH |
|
25.06.2019 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
25.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0122/19
|
nákup potravín ŠJ
|
40,62 |
s DPH |
|
25.06.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
25.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0124/19
|
nákup potravín ŠJ
|
229,60 |
s DPH |
|
25.06.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
25.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0123/19
|
nákup potravín ŠJ
|
78,62 |
s DPH |
|
25.06.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
25.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0134/19
|
ročný poplatok za intermet
|
79,00 |
s DPH |
|
24.06.2019 |
|
|
|
RadioLAN , spol. s.r.o. |
24.6.2019 |
|
|
27.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0133/19
|
kabeláž k internetu ŠJ
|
64,50 |
s DPH |
|
21.06.2019 |
|
|
|
RadioLAN , spol. s.r.o. |
21.6.2019 |
|
|
27.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0119/19
|
nákup potravín ŠJ
|
365,56 |
s DPH |
|
21.06.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
21.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0132/19
|
opravy el. zariadení v ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
21.06.2019 |
|
|
|
Rastislav Reháček STEP BY STEP |
21.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0120/19
|
nákup potravín ŠJ
|
129,28 |
s DPH |
|
21.06.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
21.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0138/19
|
doúčtovanie DPH
|
15,80 |
s DPH |
|
19.06.2019 |
|
|
|
RadioLAN , spol. s.r.o. |
19.6.2019 |
|
|
22.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0117/19
|
nákup potravín ŠJ
|
47,92 |
s DPH |
|
13.06.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
13.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0113/19
|
nákup potravín ŠJ
|
77,74 |
s DPH |
|
13.06.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
13.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0116/19
|
nákup potravín ŠJ
|
106,68 |
s DPH |
|
13.06.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
13.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0115/19
|
nákup potravín ŠJ
|
529,06 |
s DPH |
|
13.06.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
13.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0114/19
|
nákup potravín ŠJ
|
266,41 |
s DPH |
|
13.06.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
13.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0112/19
|
nákup potravín ŠJ
|
40,59 |
s DPH |
|
13.06.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
13.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0118/19
|
nákup potravín ŠJ
|
234,72 |
s DPH |
|
13.06.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
13.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0130/19
|
preddavok plyn 7/2019
|
1 586,00 |
s DPH |
|
12.06.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.6.2019 |
|
|
17.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0129/19
|
vyúčtovanie plynu 5/2019
|
1 637,58 |
s DPH |
|
12.06.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.6.2019 |
|
|
27.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0128/19
|
daň z nehnuteľnosti 2019
|
35,00 |
s DPH |
|
12.06.2019 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
12.6.2019 |
|
|
09.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0123/19
|
odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
52,80 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
10.6.2019 |
|
|
27.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0125/19
|
telefonické služby
|
24,78 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
10.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0127/19
|
elektrická energia
|
1 979,97 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
10.6.2019 |
|
|
09.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0126/19
|
stravné lístky
|
424,80 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
10.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0124/19
|
výmena kompenzátora TÚV v plynovej kotolni
|
216,00 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
|
|
|
VEMAPOS SK |
10.6.2019 |
|
|
09.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Zmluva |
2190003762
|
internet
|
79,00 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
|
|
|
RadioLAN spol. s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0121/19
|
kancelárské potreby
|
173,82 |
s DPH |
|
09.06.2019 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
9.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0118/19
|
toner
|
146,90 |
s DPH |
|
09.06.2019 |
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
9.6.2019 |
|
|
24.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0111/19
|
nákup potravín ŠJ
|
298,70 |
s DPH |
|
09.06.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
9.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0119/19
|
pranie prádla
|
243,89 |
s DPH |
|
09.06.2019 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
9.6.2019 |
|
|
09.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0120/19
|
telefonické služby
|
114,25 |
s DPH |
|
09.06.2019 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
9.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0122/19
|
opravy výťahov
|
1 233,43 |
s DPH |
|
09.06.2019 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
9.6.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0110/19
|
nákup potravín ŠJ
|
279,64 |
s DPH |
|
09.06.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
9.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0131/19
|
vodné
|
637,91 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
6.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0109/19
|
nákup potravín ŠJ
|
420,59 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
5.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0114/19
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2019
|
46,80 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
4.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0117/19
|
autonómný optický hlásič požiaru ŠI
|
857,90 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
|
|
|
TAST spol. s.r.o. |
4.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0116/19
|
technik PO a BOZP
|
220,00 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
|
|
|
Veronika Révészová |
4.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0113/19
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie Spojená škola
|
5 964,00 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
|
|
|
pro GLOBAL, s.r.o. |
4.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0108/19
|
nákup potravín ŠJ
|
381,16 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
4.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0106/19
|
nákup potravín ŠJ
|
285,02 |
s DPH |
|
02.06.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
2.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0105/19
|
nákup potravín ŠJ
|
78,25 |
s DPH |
|
02.06.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
2.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0107/19
|
nákup potravín ŠJ
|
202,75 |
s DPH |
|
02.06.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
2.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
017
|
sťahovanie nábytku
|
894,00 |
s DPH |
|
31.05.2019 |
|
|
|
Expres services PLUS, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
sťahovanie nábytku
|
745,00 |
bez DPH |
|
31.05.2019 |
07.06.2019 |
21.06.2019 |
31.05.2019 |
Expres services PLUS, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0112/19
|
aranžerský materiál škola škole
|
197,12 |
s DPH |
|
29.05.2019 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
29.5.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0096/19
|
nákup potravín ŠJ
|
83,02 |
s DPH |
|
28.05.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
28.5.2019 |
|
|
23.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0103/19
|
nákup potravín ŠJ
|
11,76 |
s DPH |
|
28.05.2019 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
28.5.2019 |
|
|
30.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0100/19
|
nákup potravín ŠJ
|
54,62 |
s DPH |
|
28.05.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
28.5.2019 |
|
|
30.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0101/19
|
nákup potravín ŠJ
|
462,72 |
s DPH |
|
28.05.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
28.5.2019 |
|
|
30.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0102/19
|
nákup potravín ŠJ
|
82,37 |
s DPH |
|
28.05.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
28.5.2019 |
|
|
30.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0104/19
|
nákup potravín ŠJ
|
2,52 |
s DPH |
|
28.05.2019 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
28.5.2019 |
|
|
30.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0087/19
|
nákup potravín ŠJ
|
64,19 |
s DPH |
|
22.05.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
22.5.2019 |
|
|
23.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0089/19
|
nákup potravín ŠJ
|
85,13 |
s DPH |
|
22.05.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
22.5.2019 |
|
|
23.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0092/19
|
nákup potravín ŠJ
|
312,31 |
s DPH |
|
22.05.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
22.5.2019 |
|
|
23.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0094/19
|
nákup potravín ŠJ
|
155,45 |
s DPH |
|
22.05.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
22.5.2019 |
|
|
23.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0088/19
|
nákup potravín ŠJ
|
351,60 |
s DPH |
|
22.05.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
22.5.2019 |
|
|
23.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
014
|
elektrická protipožiarná signalizácia
|
714,92 |
s DPH |
|
22.05.2019 |
|
|
|
TAST spo. s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0111/19
|
pracovné odevy ŠJ
|
362,71 |
s DPH |
|
22.05.2019 |
|
|
|
Rempo, s r.o. |
22.5.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0090/19
|
nákup potravín ŠJ
|
14,53 |
s DPH |
|
22.05.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
22.5.2019 |
|
|
23.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0091/19
|
nákup potravín ŠJ
|
14,96 |
s DPH |
|
22.05.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
22.5.2019 |
|
|
23.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0093/19
|
nákup potravín ŠJ
|
272,71 |
s DPH |
|
22.05.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
22.5.2019 |
|
|
23.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0109/19
|
kontrola komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
21.05.2019 |
|
|
|
KOMINÁR, s.r.o. |
21.5.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0110/19
|
VERZIA 5/19/4/20
|
32,64 |
s DPH |
|
21.05.2019 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
21.5.2019 |
|
|
30.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0095/19
|
nákup potravín ŠJ
|
310,24 |
s DPH |
|
21.05.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
21.5.2019 |
|
|
23.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0099/19
|
nákup potravín ŠJ
|
296,51 |
s DPH |
|
21.05.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
21.5.2019 |
|
|
23.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0108/19
|
odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
|
21.05.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
21.5.2019 |
|
|
23.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0098/19
|
nákup potravín ŠJ
|
374,95 |
s DPH |
|
21.05.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
21.5.2019 |
|
|
23.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0097/19
|
nákup potravín ŠJ
|
147,45 |
s DPH |
|
21.05.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
21.5.2019 |
|
|
23.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSF/0002/19
|
Slávnostný obed - Deň učiteľov
|
308,00 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
|
|
|
OLD SCHOOL s.r.o. |
17.5.2019 |
|
|
02.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
012
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie na účel Prestavba
|
|
s DPH |
|
16.05.2019 |
|
|
|
pro GLOBAL, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0106/19
|
preddavok plynu 6/2019
|
1 586,00 |
s DPH |
|
14.05.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
14.5.2019 |
|
|
24.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0107/19
|
vyúčtovanie plynu 4/2019
|
1 297,38 |
s DPH |
|
14.05.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
14.5.2019 |
|
|
30.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0103/19
|
odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
14.05.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
14.5.2019 |
|
|
16.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0104/19
|
telefonické služby
|
23,57 |
s DPH |
|
14.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
14.5.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0105/19
|
elek. energia
|
1 802,33 |
s DPH |
|
14.05.2019 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
14.5.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0085/19
|
nákup potravín ŠJ
|
888,48 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
10.5.2019 |
|
|
16.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0102/19
|
vodné
|
429,01 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
10.5.2019 |
|
|
16.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0097/19
|
stravné lístky
|
435,60 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
10.5.2019 |
|
|
30.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0083/19
|
nákup potravín ŠJ
|
231,73 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
10.5.2019 |
|
|
16.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0098/19
|
pranie prádla
|
204,72 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
10.5.2019 |
|
|
16.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0100/19
|
technik PO a BOZP
|
220,00 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
|
|
Veronika Révészová |
10.5.2019 |
|
|
16.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0086/19
|
nákup potravín ŠJ
|
205,58 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
10.5.2019 |
|
|
16.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0099/19
|
telefonické služby
|
129,06 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
10.5.2019 |
|
|
16.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0084/19
|
nákup potravín ŠJ
|
66,20 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
10.5.2019 |
|
|
16.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0101/19
|
výkon zodpovednej osoby 5/2019
|
46,80 |
s DPH |
|
08.05.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
8.5.2019 |
|
|
16.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0095/19
|
Kontrola požiarných vodovodov a hydrantov
|
194,00 |
s DPH |
|
01.05.2019 |
|
|
|
Veronika Révészová |
1.5.2019 |
|
|
06.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0077/19
|
nákup potravín ŠJ
|
83,43 |
s DPH |
|
01.05.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
1.5.2019 |
|
|
03.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0082/19
|
nákup potravín ŠJ
|
270,94 |
s DPH |
|
01.05.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
1.5.2019 |
|
|
03.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0074/19
|
nákup potravín ŠJ
|
124,88 |
s DPH |
|
01.05.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
1.5.2019 |
|
|
03.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0079/19
|
nákup potravín ŠJ
|
125,60 |
s DPH |
|
01.05.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
1.5.2019 |
|
|
03.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0075/19
|
nákup potravín ŠJ
|
271,69 |
s DPH |
|
01.05.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
1.5.2019 |
|
|
03.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0096/19
|
stočné 2/4/2019
|
1 098,05 |
s DPH |
|
01.05.2019 |
|
|
|
Kanalizacia M a M, s.r.o. |
1.5.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0076/19
|
nákup potravín ŠJ
|
52,94 |
s DPH |
|
01.05.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
1.5.2019 |
|
|
03.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0080/19
|
nákup potravín ŠJ
|
401,08 |
s DPH |
|
01.05.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
1.5.2019 |
|
|
03.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0081/19
|
nákup potravín ŠJ
|
159,44 |
s DPH |
|
01.05.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
1.5.2019 |
|
|
03.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0078/19
|
nákup potravín ŠJ
|
182,40 |
s DPH |
|
01.05.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
1.5.2019 |
|
|
03.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1.Q.2019
|
|
|
s DPH |
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
11
|
mapy - prezentácia školy
|
360,00 |
s DPH |
|
26.04.2019 |
|
|
|
CBS spol. s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0073/19
|
nákup potravín ŠJ
|
92,16 |
s DPH |
|
26.04.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
26.4.2019 |
|
|
03.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 04/2018
|
nájomné
|
1 519,70 |
s DPH |
|
25.04.2019 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0070/19
|
nákup potravín ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
18.04.2019 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
18.4.2019 |
|
|
03.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0069/19
|
nákup potravín ŠJ
|
4,20 |
s DPH |
|
18.04.2019 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
18.4.2019 |
|
|
03.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0072/19
|
nákup potravín ŠJ
|
198,83 |
s DPH |
|
18.04.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
18.4.2019 |
|
|
03.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0071/19
|
nákup potravín ŠJ
|
177,35 |
s DPH |
|
18.04.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
18.4.2019 |
|
|
03.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0090/19
|
spotrebný materiál BSK
|
157,14 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
15.4.2019 |
|
|
18.04.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0065/19
|
nákup potravín ŠJ
|
372,31 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
15.4.2019 |
|
|
18.04.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0082/19
|
spotrebný materiál Flóra
|
58,30 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
|
|
|
Rempo, s r.o. |
15.4.2019 |
|
|
18.04.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0063/19
|
nákup potravín ŠJ
|
199,38 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
15.4.2019 |
|
|
18.04.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0066/19
|
nákup potravín ŠJ
|
348,99 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
15.4.2019 |
|
|
18.04.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0083/19
|
nedoplatok e. energie 3/2019
|
2 089,09 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
15.4.2019 |
|
|
09.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0093/19
|
servítky do zásobníka ŠJ
|
44,24 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
15.4.2019 |
|
|
18.04.2019 |
12.08.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie prestavby na spojenú školu
|
5 964,00 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
24.04.2019 |
30.04.2019 |
15.04.2019 |
PROGLOBAL s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0085/19
|
kancelárské potreby
|
141,43 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
15.4.2019 |
|
|
18.04.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0067/19
|
nákup potravín ŠJ
|
426,94 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
15.4.2019 |
|
|
18.04.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0086/19
|
preddavok plyn 5/2019
|
1 966,00 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
15.4.2019 |
|
|
16.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0087/19
|
vyúčtovanie plynu 3/2019
|
690,26 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
15.4.2019 |
|
|
02.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0089/19
|
oprava kotla ŠJ
|
230,40 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
|
|
|
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
15.4.2019 |
|
|
02.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0091/19
|
odborná prehliadka a oprava výťahu ŠI,odborná prehliadka a oprava výťahu ŠI
|
558,78 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
15.4.2019 |
|
|
09.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0068/19
|
nákup potravín ŠJ
|
392,30 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
15.4.2019 |
|
|
18.04.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0064/19
|
nákup potravín ŠJ
|
378,41 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
15.4.2019 |
|
|
18.04.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0088/19
|
čistiace potreby
|
1 129,07 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
15.4.2019 |
|
|
16.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0078/19
|
tlač kópii
|
88,75 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
8.4.2019 |
|
|
18.04.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0076/19
|
čistiace potreby
|
221,96 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
|
|
|
ČistiaceBednárik s.r.o. |
8.4.2019 |
|
|
10.04.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0077/19
|
odvoz odpadu ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
8.4.2019 |
|
|
18.04.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0062/19
|
nákup potravín ŠJ
|
67,03 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
8.4.2019 |
|
|
18.04.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0079/19
|
tlač kópii
|
146,21 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
8.4.2019 |
|
|
18.04.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0073/19
|
stravné lístky
|
435,60 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
2.4.2019 |
|
|
02.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
oprava vzduchotechniky v ŠJ
|
8 668,12 |
bez DPH |
|
01.04.2019 |
31.05.2019 |
31.07.2019 |
31.05.2019 |
AIRCONFUSI spol. s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku |
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0056/19
|
nákup potravín ŠJ
|
89,46 |
s DPH |
|
27.03.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
29.3.2019 |
|
|
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0058/19
|
nákup potravín ŠJ
|
641,12 |
s DPH |
|
27.03.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
29.3.2019 |
|
|
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0054/19
|
nákup potravín ŠJ
|
341,15 |
s DPH |
|
27.03.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
29.3.2019 |
|
|
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0069/19
|
cestovné poistenie Maďarsko
|
43,45 |
s DPH |
|
27.03.2019 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
27.3.2019 |
|
|
28.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0053/19
|
nákup potravín ŠJ
|
14,96 |
s DPH |
|
27.03.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
27.3.2019 |
|
|
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0052/19
|
nákup potravín ŠJ
|
390,21 |
s DPH |
|
27.03.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31.3.2019 |
|
|
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0057/19
|
nákup potravín ŠJ
|
193,20 |
s DPH |
|
27.03.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
27.3.2019 |
|
|
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Zmluva |
05/2018 o odbere stravy
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
27.03.2019 |
|
|
|
SOŠ záhradnícka G. Čejku |
Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0055/19
|
nákup potravín ŠJ
|
684,57 |
s DPH |
|
27.03.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
29.3.2019 |
|
|
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0051/19
|
nákup potravín ŠJ
|
48,90 |
s DPH |
|
15.03.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
20.3.2019 |
|
|
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0048/19
|
nákup potravín ŠJ
|
378,51 |
s DPH |
|
15.03.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
20.3.2019 |
|
|
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0049/19
|
nákup potravín ŠJ
|
31,68 |
s DPH |
|
15.03.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
20.3.2019 |
|
|
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0050/19
|
nákup potravín ŠJ
|
443,99 |
s DPH |
|
15.03.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
20.3.2019 |
|
|
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0047/19
|
nákup potravín ŠJ
|
361,91 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
13.3.2019 |
|
|
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0060/19
|
kancelárské potreby
|
104,68 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
13.3.2019 |
|
|
15.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0043/19
|
nákup potravín ŠJ
|
412,53 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
13.3.2019 |
|
|
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0044/19
|
nákup potravín ŠJ
|
237,19 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
13.3.2019 |
|
|
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0045/19
|
nákup potravín ŠJ
|
16,88 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
13.3.2019 |
|
|
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0046/19
|
nákup potravín ŠJ
|
297,12 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
13.3.2019 |
|
|
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0058/19
|
zemina, kvetináče a SOP a BSK
|
241,51 |
s DPH |
|
08.03.2019 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
13.3.2019 |
|
|
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0039/19
|
nákup potravín ŠJ
|
252,59 |
s DPH |
|
07.03.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
7.3.2019 |
|
|
11.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0041/19
|
nákup potravín ŠJ
|
123,31 |
s DPH |
|
07.03.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
7.3.2019 |
|
|
11.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0042/19
|
nákup potravín ŠJ
|
14,54 |
s DPH |
|
07.03.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
7.3.2019 |
|
|
11.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0040/19
|
nákup potravín ŠJ
|
248,71 |
s DPH |
|
07.03.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
7.3.2019 |
|
|
11.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0054/19
|
odvoz odpadu ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
7.3.2019 |
|
|
20.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0055/19
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie Prestavba SOŠ záhradnicka
|
972,00 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
|
|
|
pro GLOBAL, s.r.o. |
7.3.2019 |
|
|
11.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0056/19
|
telefonické služby
|
23,38 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
7.3.2019 |
|
|
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0053/19
|
telefonické služby
|
129,57 |
s DPH |
|
05.03.2019 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
7.3.2019 |
|
|
11.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0051/19
|
vodné
|
454,85 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
7.3.2019 |
|
|
11.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0036/19
|
nákup potravín ŠJ
|
436,78 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
7.3.2019 |
|
|
11.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0052/19
|
lyžiarský kurz
|
2 058,00 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
|
|
|
František Židek ml. |
7.3.2019 |
|
|
11.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0038/19
|
nákup potravín ŠJ
|
73,05 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
7.3.2019 |
|
|
11.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0050/19
|
stravné lístky
|
410,40 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
7.3.2019 |
|
|
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0057/19
|
odpadové koše na separovaný zber
|
754,80 |
s DPH |
|
25.02.2019 |
|
|
|
MANUTANT Slovakia, s.r.o. |
13.3.2019 |
|
|
15.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0049/19
|
aranžerský materiál BSK
|
448,64 |
s DPH |
|
25.02.2019 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
22.2.2019 |
|
|
11.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0031/19
|
nákup potravín ŠJ
|
78,02 |
s DPH |
|
21.02.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
24.2.2019 |
|
|
26.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
006
|
koše na separovaný zber
|
|
s DPH |
|
21.02.2019 |
|
|
|
MANUTANT Slovakia s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0032/19
|
nákup potravín ŠJ
|
95,04 |
s DPH |
|
21.02.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
24.2.2019 |
|
|
26.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0033/19
|
nákup potravín ŠJ
|
417,77 |
s DPH |
|
21.02.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
24.2.2019 |
|
|
26.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0048/19
|
vozík na upratovanie a mop
|
111,31 |
s DPH |
|
21.02.2019 |
|
|
|
ČistiaceBednárik s.r.o. |
24.2.2019 |
|
|
26.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0029/19
|
nákup potravín ŠJ
|
271,91 |
s DPH |
|
21.02.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
24.2.2019 |
|
|
26.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0035/19
|
nákup potravín ŠJ
|
224,43 |
s DPH |
|
21.02.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
24.2.2019 |
|
|
26.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0034/19
|
nákup potravín ŠJ
|
10,80 |
s DPH |
|
21.02.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
24.2.2019 |
|
|
26.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0030/19
|
nákup potravín ŠJ
|
360,37 |
s DPH |
|
21.02.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
24.2.2019 |
|
|
26.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
upratovací vozík
|
69,00 |
s DPH |
|
18.02.2019 |
20.02.2019 |
20.02.2019 |
20.02.2019 |
Čistiace Bednárik, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0047/19
|
stočné
|
718,27 |
s DPH |
|
15.02.2019 |
|
|
|
Kanalizacia M a M, s.r.o. |
19.2.2019 |
|
|
11.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0045/19
|
servis DUCATO
|
674,76 |
s DPH |
|
14.02.2019 |
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
14.2.2019 |
|
|
26.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0041/19
|
vyúčtovanie plynu 1/2019
|
9 320,33 |
s DPH |
|
12.02.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.2.2019 |
|
|
26.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0043/19
|
spotrebný materiál
|
153,44 |
s DPH |
|
12.02.2019 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
12.2.2019 |
|
|
26.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0025/19
|
nákup potravín ŠJ
|
492,45 |
s DPH |
|
12.02.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
12.2.2019 |
|
|
14.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0042/19
|
preddavok plynu 3/2019
|
5 762,00 |
s DPH |
|
12.02.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.2.2019 |
|
|
20.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0024/19
|
nákup potravín ŠJ
|
558,26 |
s DPH |
|
12.02.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
12.2.2019 |
|
|
14.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0044/19
|
odvoz odpadu ŠJ
|
52,80 |
s DPH |
|
12.02.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
14.2.2019 |
|
|
26.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0026/19
|
nákup potravín ŠJ
|
105,95 |
s DPH |
|
12.02.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
12.2.2019 |
|
|
14.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0028/19
|
nákup potravín ŠJ
|
73,87 |
s DPH |
|
12.02.2019 |
|
|
|
FLORIL, s.r.o. |
12.2.2019 |
|
|
14.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0023/19
|
nákup potravín ŠJ
|
265,97 |
s DPH |
|
12.02.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
12.2.2019 |
|
|
14.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0027/19
|
nákup potravín ŠJ
|
164,83 |
s DPH |
|
12.02.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
12.2.2019 |
|
|
14.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0033/19
|
preddavok el.energie
|
2 272,16 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
11.2.2019 |
|
|
11.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0032/19
|
pranie prádla
|
57,28 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
11.2.2019 |
|
|
14.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Odpadové koše na separovaný odpad
|
754,80 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
21.02.2019 |
28.02.2019 |
18.02.2019 |
MANUTANT Slovakia |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0028/19
|
mixer ŠJ
|
310,00 |
s DPH |
|
07.02.2019 |
|
|
|
GRISOM, s.r.o. |
7.2.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0029/19
|
technik PO a BOZP
|
220,00 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
|
|
|
Veronika Révészová |
6.2.2019 |
|
|
14.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0030/19
|
telefonické služby
|
23,00 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
6.2.2019 |
|
|
14.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0020/19
|
nákup potravín ŠJ
|
155,64 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
5.2.2019 |
|
|
14.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0021/19
|
nákup potravín ŠJ
|
93,53 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
5.2.2019 |
|
|
14.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0022/19
|
nákup potravín ŠJ
|
368,99 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
12.2.2019 |
|
|
14.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0039/19
|
telefonické služby
|
125,68 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
12.2.2019 |
|
|
14.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0037/19
|
účastnický poplatok za odborný seminár ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
|
|
|
Ballux, spol. s.r.o. |
11.2.2019 |
|
|
06.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0031/19
|
stravné lístky
|
442,80 |
s DPH |
|
01.02.2019 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
6.2.2019 |
|
|
26.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0026/19
|
kancelárské potreby
|
109,50 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
31.1.2019 |
|
|
06.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
005
|
Odstránenie havárie v plynovej kotolni školy
|
3 229,42 |
bez DPH |
|
31.01.2019 |
|
|
|
VEMAPOS SK |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0027/19
|
miestný poplatok za komunálne odpady rok 2019
|
3 000,00 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
31.1.2019 |
|
|
06.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0019/19
|
nákup potravín ŠJ
|
230,10 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
31.1.2019 |
|
|
14.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0025/19
|
školenie PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
30.01.2019 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
31.1.2019 |
|
|
14.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0018/19
|
nákup potravín ŠJ
|
12,60 |
s DPH |
|
30.01.2019 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
31.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0022/19
|
vodné
|
297,61 |
s DPH |
|
29.01.2019 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
30.1.2019 |
|
|
06.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0017/19
|
nákup potravín ŠJ
|
4,20 |
s DPH |
|
29.01.2019 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
31.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0020/19
|
členský príspevok na rok 2019
|
30,00 |
s DPH |
|
29.01.2019 |
|
|
|
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KVETINÁROV A FLORISTOV |
30.1.2019 |
|
|
06.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0015/19
|
nákup potravín ŠJ
|
351,21 |
s DPH |
|
29.01.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
30.1.2019 |
|
|
14.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0024/19
|
servis DUCATO
|
183,28 |
s DPH |
|
29.01.2019 |
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
31.1.2019 |
|
|
06.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0016/19
|
nákup potravín ŠJ
|
455,65 |
s DPH |
|
28.01.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
30.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0023/19
|
aktualizácia programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
28.01.2019 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
30.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0021/19
|
dávkovač, plechy do trúby
|
456,00 |
s DPH |
|
28.01.2019 |
|
|
|
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
30.1.2019 |
|
|
14.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0014/19
|
nákup potravín ŠJ
|
541,80 |
s DPH |
|
24.01.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
24.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0012/19
|
nákup potravín ŠJ
|
636,75 |
s DPH |
|
24.01.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
24.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0013/19
|
nákup potravín ŠJ
|
246,90 |
s DPH |
|
24.01.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
24.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0046/19
|
sklo, montážné práce, sieť proti hmyzu, montážné práce
|
665,86 |
s DPH |
|
24.01.2019 |
|
|
|
RAKY stav, s.r.o. |
19.2.2019 |
|
|
11.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0011/19
|
nákup potravín ŠJ
|
79,74 |
s DPH |
|
24.01.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
24.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0019/19
|
čistiace potreby na 3. mesiace
|
1 097,83 |
s DPH |
|
22.01.2019 |
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
22.1.2019 |
|
|
14.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
004
|
Vypracovanie dispozičnej štúdie prestavba
|
810,00 |
bez DPH |
|
22.01.2019 |
|
|
|
proGLOBAL, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a služby požiarnej ochrany
|
|
s DPH |
|
21.01.2019 |
|
|
|
Veronika Réveszová |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0010/19
|
nákup potravín ŠJ
|
731,08 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
21.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0008/19
|
nákup potravín ŠJ
|
21,80 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
21.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0009/19
|
nákup potravín ŠJ
|
18,99 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
21.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0007/19
|
nákup potravín ŠJ
|
477,00 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
21.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0016/19
|
aranžerský materiál
|
873,13 |
s DPH |
|
18.01.2019 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
18.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0017/19
|
preddavok el.energie
|
2 318,41 |
s DPH |
|
18.01.2019 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
18.1.2019 |
|
|
06.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0018/19
|
ročný prístup verejná správa
|
117,00 |
s DPH |
|
18.01.2019 |
|
|
|
Poradca podnikatela s.r.o |
18.1.2019 |
|
|
06.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0015/19
|
kancelárské potreby
|
85,03 |
s DPH |
|
17.01.2019 |
|
|
|
Ing. Pavol Regina - REGINA |
17.1.2019 |
|
|
21.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0003/19
|
nákup potravín ŠJ
|
412,68 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
14.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0014/19
|
vyúčtovacia faktúra plynu 12/2018
|
149,14 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
14.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Zmluva |
ZO/2019C19245-1
|
O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
|
39,00 |
bez DPH |
|
14.01.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0005/19
|
nákup potravín ŠJ
|
201,83 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
14.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0004/19
|
nákup potravín ŠJ
|
241,90 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
14.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0006/19
|
nákup potravín ŠJ
|
744,86 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
14.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0040/19
|
preddavok plynu 2/2019
|
6 901,00 |
s DPH |
|
11.01.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.2.2019 |
|
|
14.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0013/19
|
nájom sklenníkov,odber el.energie
|
1 485,40 |
s DPH |
|
11.01.2019 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
11.1.2019 |
|
|
07.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0012/19
|
odvoz odpadu ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
10.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0008/19
|
toner
|
124,60 |
s DPH |
|
09.01.2019 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
9.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0007/19
|
kancelárske potreby
|
76,34 |
s DPH |
|
09.01.2019 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
9.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
002
|
ochrana osobných údajov
|
|
s DPH |
|
09.01.2019 |
|
|
|
Osobný údaj. sk |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0002/19
|
nákup potravín ŠJ
|
9,50 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
8.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0006/19
|
telefonické služby
|
55,28 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
8.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4.Q.2018
|
tovar a služby
|
|
s DPH |
|
08.01.2019 |
|
|
|
|
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0001/19
|
nákup potravín ŠJ
|
101,59 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
8.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0002/19
|
technik PO a BOZP
|
220,00 |
s DPH |
|
07.01.2019 |
|
|
|
Veronika Révészová |
7.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0010/19
|
telefonické služby
|
115,77 |
s DPH |
|
07.01.2019 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
9.1.2019 |
|
|
15.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Mixer
|
310,00 |
s DPH |
|
07.01.2019 |
08.01.2019 |
14.01.2019 |
11.01.2019 |
RAWFOOD SCHOP GRISOM s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0001/19
|
aranžerský materiál
|
64,30 |
s DPH |
|
07.01.2019 |
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
7.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0011/19
|
vodné
|
460,46 |
s DPH |
|
07.01.2019 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
9.1.2019 |
|
|
15.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0004/19
|
publikácia mzdová účtovníčka 2019
|
58,80 |
s DPH |
|
07.01.2019 |
|
|
|
Ajfa+avis, s.r.o. |
7.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0003/19
|
pranie prádla
|
222,05 |
s DPH |
|
07.01.2019 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
7.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0009/19
|
reklama na autobusoch
|
600,00 |
s DPH |
|
07.01.2019 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
9.1.2019 |
|
|
15.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0005/19
|
stravné lístky
|
345,60 |
s DPH |
|
07.01.2019 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
25.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
001
|
vybudovanie aktívného bleskozvodu
|
6 097,44 |
s DPH |
|
03.01.2019 |
|
|
|
LP - AXIS s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0275/18
|
Na základe zmluvy vykonanie OP a OS elektroinštalácie a bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
31.12.2018 |
|
|
|
OPAlight media online s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0223/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
28.12.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0224/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
28.12.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0225/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
28.12.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0222/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
28.12.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0221/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
28.12.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0270/18
|
kontrola komína
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
KOMINÁR, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0258/18
|
odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0264/18
|
poistenie PZ ŠKODA OKTÁVIA
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0265/18
|
poistenie PZ ducato
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0257/18
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0266/18
|
poistenie PZ príves
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0267/18
|
reklama MY regionálne noviny
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
Petit Press, a.s. Div. Týždenníkov o.z. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0268/18
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0273/18
|
aranžerský materiál BSK, MDSR
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0261/18
|
telefonné služby
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0262/18
|
technik PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0255/18
|
oprava kotla v sklenníku
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
GAS-KONTROL, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0254/18
|
plátno sedlárské - aranžerský materiál
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
Rempo, s r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0263/18
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0274/18
|
Vykonanie vodoinštalaterských prác na radiatoroch Škola
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
Dušan Miklós |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0269/18
|
spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0248/18
|
havarijné poistné KASKO DUCATO
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0221/18
|
Havarijné poistenie KASKO Škoda Oktávia
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0227/18
|
daň za ubytovanie IQ 2018
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0228/18
|
daň za ubytovanie IIQ 2018
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0247/18
|
stočné 2.5.2018 - 31.10.2018
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
Kanalizacia M a M, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0271/18
|
aranžerský materiál BSK, MDSR
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0244/18
|
preddavok plyn 12/2018
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0245/18
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0249/18
|
toner
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0252/18
|
spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0272/18
|
aranžerský materiál BSK, MDSR
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0260/18
|
časopis záhradníctví 2019
|
|
s DPH |
|
27.12.2018 |
|
|
|
Profi Press, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0219/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0220/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0212/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0213/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0215/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0216/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0214/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0217/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0209/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10
|
Lyžiarský kurz
|
2 058,00 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
31.12.2018 |
18.02.2019 |
31.12.2018 |
Penzión pod Oblazom |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0218/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0210/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0211/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0259/18
|
telefonické služby
|
|
s DPH |
|
14.12.2018 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0233/18
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
05.12.2018 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0230/18
|
preddavok el.energie
|
|
s DPH |
|
05.12.2018 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0251/18
|
vodné
|
|
s DPH |
|
05.12.2018 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0207/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
30.11.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0237/18
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
30.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0198/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
30.11.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0253/18
|
náhradné diely do kosačky
|
|
s DPH |
|
30.11.2018 |
|
|
|
HSQ Partner s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0206/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
30.11.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0202/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
30.11.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0246/18
|
kancelárské potreby
|
|
s DPH |
|
30.11.2018 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0199/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
30.11.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0197/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
30.11.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0203/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
30.11.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0241/18
|
odvoz odpadu ŠJ
|
|
s DPH |
|
30.11.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
ochrana osobných údajov
|
39,00 |
bez DPH |
|
30.11.2018 |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
03.12.2018 |
Osobný údaj. sk |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0204/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
30.11.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0200/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
30.11.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0201/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
30.11.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0205/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
30.11.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0208/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
30.11.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0242/18
|
Notebook
|
|
s DPH |
|
30.11.2018 |
|
|
|
Pavel Scholtz |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0213/18
|
preddavky 11/2018 plyn
|
|
s DPH |
|
23.11.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0190/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0238/18
|
aranžerský materiál smútočná väzba
|
|
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0236/18
|
technik OPP a BOZP
|
|
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0184/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0195/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0186/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0187/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0183/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0240/18
|
vyčistenie lapača tukov ŠJ
|
|
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0243/18
|
servítky do zásobníka ŠJ
|
|
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0239/18
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0185/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0189/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0191/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0250/18
|
predaj a dovoz materiálu
|
|
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0193/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0194/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0196/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0192/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0188/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Zmluva |
Z201847494_Z
|
Notebook
|
555,00 |
s DPH |
|
16.11.2018 |
|
|
|
Pavel Scholtz |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0234/18
|
telefonické služby
|
|
s DPH |
|
09.11.2018 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0216/18
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
09.11.2018 |
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0232/18
|
tlač kópii
|
|
s DPH |
|
09.11.2018 |
|
|
|
C. solution s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0231/18
|
vodné
|
|
s DPH |
|
09.11.2018 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0201/18
|
opravy výťahov z revízií
|
|
s DPH |
|
09.11.2018 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0202/18
|
pravidelná prehliadka výťahov
|
|
s DPH |
|
09.11.2018 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0235/18
|
aranžerský materiál smútočná väzba
|
|
s DPH |
|
09.11.2018 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0226/18
|
aranžerský materiál smútočná väzba
|
|
s DPH |
|
09.11.2018 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0225/18
|
tričká s potlačou školy
|
|
s DPH |
|
09.11.2018 |
|
|
|
NIBIA s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0224/18
|
servis a revízia kotla sklenníky
|
|
s DPH |
|
09.11.2018 |
|
|
|
GAS-KONTROL, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0229/18
|
Za prenájom telocvične 1 - 3/2018
|
|
s DPH |
|
09.11.2018 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0177/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0219/18
|
spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0175/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0174/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0223/18
|
Poistenie majetok§ efekt
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0173/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0222/18
|
PZP ZETOR
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
Allianz poistovna a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0215/18
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0171/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0204/18
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0199/18
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0220/18
|
reklama na autobusoch DOD
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0176/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0172/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0217/18
|
aranžerský materiál DOD
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0207/18
|
telefonické služby
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0218/18
|
aranžerský materiál DOD
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0178/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0179/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0180/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0181/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0214/18
|
el.energia preddavok
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0182/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0188/18
|
preddavok plyn 10/2018
|
|
s DPH |
|
23.10.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0210/18
|
inštalácia interaktívných tabuľ
|
|
s DPH |
|
23.10.2018 |
|
|
|
ASTRONYX |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0208/18
|
tlač kópii
|
|
s DPH |
|
23.10.2018 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0163/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.10.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0169/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.10.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0170/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.10.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0164/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.10.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0167/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.10.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0165/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.10.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0166/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.10.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0168/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.10.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0211/18
|
kancelárské potreby
|
|
s DPH |
|
17.10.2018 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0209/18
|
revízia a nastavenie horákov kotla škola
|
|
s DPH |
|
17.10.2018 |
|
|
|
PLYNOTEMP |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0206/18
|
telefonické služby
|
|
s DPH |
|
17.10.2018 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0205/18
|
nájom budov, odber el.energie,nájom budov, odber el.energie
|
|
s DPH |
|
17.10.2018 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0203/18
|
technik PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
17.10.2018 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0212/18
|
aranžerský materiál
|
|
s DPH |
|
17.10.2018 |
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
24
|
Vyčistenie lapača tukov v školskej jedálni
|
310,00 |
s DPH |
|
11.10.2018 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Z201842194
|
Polokošele s potačou
|
198,00 |
s DPH |
|
10.10.2018 |
|
|
|
NIBIA s.r.o |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0194/18
|
upratovacie potreby
|
|
s DPH |
|
09.10.2018 |
|
|
|
Clean4 s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0200/18
|
školenie PAM
|
|
s DPH |
|
09.10.2018 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0162/18
|
zber a odvoz odpadu ŠJ
|
|
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0154/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0179/18
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0189/18
|
vyúčtovanie plynu 8/2018
|
|
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0159/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0160/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0153/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0156/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0151/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0191/18
|
výmena ističa v ŠJ a montáž obvodu PC pre učebňu floristiky
|
|
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
|
SZEMAN TIBOR - ELEKTRO |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0193/18
|
tepovanie kobercov
|
|
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
|
TIP TOP SLUŽBY |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0150/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0161/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0182/18
|
preddavok el. energia
|
|
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0198/18
|
vodné
|
|
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0157/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0158/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0149/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0197/18
|
aranžerský materiál MDSR
|
|
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0155/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0152/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
23
|
reklamná plocha na autobusoch
|
1 220,00 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFKV/0001/18
|
elektroinštalácia učebne floristiky
|
|
s DPH |
|
02.10.2018 |
|
|
|
SZEMAN TIBOR - ELEKTRO |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFKV/0002/18
|
rekonštrukcia učebne floristiky stavebné práce
|
|
s DPH |
|
02.10.2018 |
|
|
|
Nagy Alexander |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3.Q.2018
|
tovar a služby
|
|
s DPH |
|
28.09.2018 |
|
|
|
|
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4.Q.2017
|
tovar a služby
|
|
s DPH |
|
28.09.2018 |
|
|
|
|
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3.Q.2017
|
tovar a služby
|
|
s DPH |
|
28.09.2018 |
|
|
|
|
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2.Q.2017
|
tovar a služby
|
|
s DPH |
|
28.09.2018 |
|
|
|
|
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1.Q.2017
|
tovar a služby
|
|
s DPH |
|
28.09.2018 |
|
|
|
|
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0148/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
27.09.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0144/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
27.09.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0145/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
27.09.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0146/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
27.09.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0147/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
27.09.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0141/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
27.09.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0142/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
27.09.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0143/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
27.09.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0139/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
27.09.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0185/18
|
telefonické služby
|
|
s DPH |
|
27.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0190/18
|
servisný poplatok Skylink
|
|
s DPH |
|
27.09.2018 |
|
|
|
Satelitná televízia Skylink |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0195/18
|
učebnice cudzieho jazyka
|
|
s DPH |
|
27.09.2018 |
|
|
|
Eurobooks, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0192/18
|
cestovné poistenie
|
|
s DPH |
|
20.09.2018 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0136/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.09.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0132/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.09.2018 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0137/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.09.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0138/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.09.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0140/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.09.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0135/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.09.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0133/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.09.2018 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0187/18
|
preprava, naloženie a výkladka nábytku
|
|
s DPH |
|
18.09.2018 |
|
|
|
Tomáš Méri |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0134/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.09.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0196/18
|
spotrebný materiál na kosačky
|
|
s DPH |
|
18.09.2018 |
|
|
|
Garden - parts s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
upratovací vozík
|
40,90 |
bez DPH |
|
17.09.2018 |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
24.09.2018 |
CLEAN4 s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0172/18
|
elektrická panvica
|
|
s DPH |
|
12.09.2018 |
|
|
|
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0175/18
|
preddavok plyn 9/2018
|
|
s DPH |
|
12.09.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0171/18
|
elektrická trojtrúba
|
|
s DPH |
|
12.09.2018 |
|
|
|
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0181/18
|
vodné
|
|
s DPH |
|
12.09.2018 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0178/18
|
zviazanie triedných kníh
|
|
s DPH |
|
12.09.2018 |
|
|
|
GUBELA-polygraficka vyr. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0180/18
|
tlač kópii
|
|
s DPH |
|
12.09.2018 |
|
|
|
C. solution s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0184/18
|
technik PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
12.09.2018 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0186/18
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
|
12.09.2018 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0183/18
|
telefonické služby
|
|
s DPH |
|
12.09.2018 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0170/18
|
inventár školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
06.09.2018 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0173/18
|
Floristika 2018/2019
|
|
s DPH |
|
06.09.2018 |
|
|
|
Profi Press, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0164/18
|
preddavok el.energia
|
|
s DPH |
|
06.09.2018 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0157/18
|
preddavok 08/2018 plyn
|
|
s DPH |
|
06.09.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0167/18
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0177/18
|
vyčistenie kanalizácie ŠI
|
|
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8
|
magnetická tabuľa, korková tabuľa
|
106,81 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
07.09.2018 |
17.09.2018 |
03.09.2018 |
Lacné tabuľe sk |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0168/18
|
technik PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0163/18
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0169/18
|
telefonické služby
|
|
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0176/18
|
servis OKTÁVIA
|
|
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0174/18
|
vyučtovacia faktúra 7/2018
|
|
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Tepovanie kobercov
|
78,00 |
bez DPH |
|
03.09.2018 |
13.09.2018 |
28.09.2018 |
03.09.2018 |
TIP TOP SLUŽBY |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o odbere stravy 06/2018
|
odber stravy - obedov pre ZŠ Malinovo
|
|
s DPH |
|
27.08.2018 |
|
|
|
Obec Malinovo |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0165/18
|
telefonické služby
|
|
s DPH |
|
09.08.2018 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0166/18
|
vodné
|
|
s DPH |
|
09.08.2018 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0162/18
|
spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
06.08.2018 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0151/18
|
preddavok el.energia
|
|
s DPH |
|
06.08.2018 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0155/18
|
nájom budov a odber el.energie,nájom budov a odber el.energie
|
|
s DPH |
|
06.08.2018 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7
|
Paplony, vankúše
|
15,98 |
s DPH |
|
02.08.2018 |
13.08.2018 |
31.08.2018 |
02.08.2018 |
MOBELIX SK |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0153/18
|
demontáž el.inštalácie a zaistenia vyp. stavu v budúcich tiredách ŽŠ,výmena ističa
|
|
s DPH |
|
30.07.2018 |
|
|
|
SZEMAN TIBOR - ELEKTRO |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0158/18
|
vyúčtovannie plynu 6/2018
|
|
s DPH |
|
30.07.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0156/18
|
dodanie a montáž zdroja NZ 75V
|
|
s DPH |
|
30.07.2018 |
|
|
|
ELEKTROČAS s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0159/18
|
kancelárské a školské potreby
|
|
s DPH |
|
30.07.2018 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0146/18
|
odborná prehliadka výťahov II.Q.
|
|
s DPH |
|
30.07.2018 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0145/18
|
technik PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
20.07.2018 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0130/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
20.07.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0131/18
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
20.07.2018 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0149/18
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
|
20.07.2018 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0150/18
|
telefonické služby
|
|
s DPH |
|
20.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0152/18
|
odvoz komunálne odpadu
|
|
s DPH |
|
20.07.2018 |
|
|
|
Kanel. s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0144/18
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
20.07.2018 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0129/18
|
odvoz odpadu ŠJ
|
|
s DPH |
|
20.07.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0148/18
|
tlač kópii
|
|
s DPH |
|
20.07.2018 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0147/18
|
PZP ZETOR
|
|
s DPH |
|
20.07.2018 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0154/18
|
demontáž a montáž signalizačných hodin
|
|
s DPH |
|
20.07.2018 |
|
|
|
ELEKTROČAS s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0142/18
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
16.07.2018 |
|
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0141/18
|
telefonické služby
|
|
s DPH |
|
16.07.2018 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0140/18
|
tlač kópii
|
|
s DPH |
|
16.07.2018 |
|
|
|
C. solution s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0143/18
|
obrusovina ŠJ
|
|
s DPH |
|
16.07.2018 |
|
|
|
PRAMACO s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSF/0002/18
|
preprava osôb autobusom
|
|
s DPH |
|
16.07.2018 |
|
|
|
STIFBUS s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0139/18
|
vodné
|
|
s DPH |
|
13.07.2018 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0138/18
|
spotrebný materiá
|
|
s DPH |
|
13.07.2018 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0137/18
|
inštalácia a zapojenie elektrického spotrebiča ŠI
|
|
s DPH |
|
13.07.2018 |
|
|
|
SZEMAN TIBOR - ELEKTRO |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1
|
obrusovina
|
2,84 |
bez DPH |
|
09.07.2018 |
13.07.2018 |
17.07.2018 |
13.07.2018 |
PRAMACO s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Zmluva |
04/2018
|
prenájom nebytového priestoru
|
582,96 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
|
|
|
Obec Malinovo |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0136/18
|
aranžerský materiál EXTERNISTI
|
53,88 |
s DPH |
|
27.06.2018 |
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
04.07.2018 |
25.09.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5
|
preprava osôb
|
1,00 |
bez DPH |
|
25.06.2018 |
29.06.2018 |
02.07.2018 |
26.06.2018 |
STIFBUS s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0135/18
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2019
|
399,00 |
s DPH |
|
21.06.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
04.07.2018 |
25.09.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2
|
Elektrická trojtrúba PEC
|
2 270,00 |
bez DPH |
|
20.06.2018 |
25.06.2018 |
16.07.2018 |
20.06.2018 |
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3
|
Elektrická smažiacá panvica
|
2 150,00 |
bez DPH |
|
20.06.2018 |
25.06.2018 |
17.07.2018 |
20.06.2018 |
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0134/18
|
prádlo na ŠI
|
593,00 |
s DPH |
|
20.06.2018 |
|
|
|
TextileTrends, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0129/18
|
telefonické služby
|
45,53 |
s DPH |
|
20.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.07.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0132/18
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
164,65 |
s DPH |
|
20.06.2018 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0116/18
|
nákup potravín ŠJ
|
470,01 |
s DPH |
|
19.06.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výroba sieťok, zasklievanie
|
665,86 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
29.06.2018 |
31.10.2018 |
18.06.2018 |
RAKY stav, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Ochrana osobných údajov
|
39,00 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
31.08.2018 |
31.08.2018 |
31.07.2018 |
Osobný údaj.sk |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0125/18
|
servis konvektomatu
|
164,84 |
s DPH |
|
07.06.2018 |
|
|
|
Erich Zinnbauer |
|
|
|
11.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0127/18
|
technik PO a BOZP
|
220,00 |
s DPH |
|
07.06.2018 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
20.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0123/18
|
spotrebný materiál
|
145,26 |
s DPH |
|
07.06.2018 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0124/18
|
stočné 2.1.2018 - 1.5.2018
|
1 429.32 |
s DPH |
|
07.06.2018 |
|
|
|
Kanalizacia M a M, s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0126/18
|
pranie prádla
|
146,80 |
s DPH |
|
07.06.2018 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
20.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0104/18
|
nákup potravín ŠJ
|
48,68 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
11.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0106/18
|
nákup potravín ŠJ
|
594,40 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0107/18
|
nákup potravín ŠJ
|
264,62 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0105/18
|
nákup potravín ŠJ
|
57,84 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
11.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0103/18
|
nákup potravín ŠJ
|
584,56 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0102/18
|
nákup potravín ŠJ
|
247,15 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0108/18
|
nákup potravín ŠJ
|
306,12 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0114/18
|
nákup potravín ŠJ
|
301,80 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0113/18
|
nákup potravín ŠJ
|
298,48 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0101/18
|
nákup potravín ŠJ
|
294,23 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0112/18
|
nákup potravín ŠJ
|
185,52 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0100/18
|
nákup potravín ŠJ
|
66,70 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
11.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0109/18
|
nákup potravín ŠJ
|
168,66 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0115/18
|
odvoz odpadu ŠJ
|
67,20 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0111/18
|
nákup potravín ŠJ
|
285,71 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0110/18
|
nákup potravín ŠJ
|
132,35 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0119/18
|
aranžerský materiál
|
94,26 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0121/18
|
preddavok el.energia
|
2 341.50 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
04.07.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0122/18
|
telefonické služby
|
123,50 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
20.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0098/18
|
nákup potravín ŠJ
|
311,39 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0099/18
|
nákup potravín ŠJ
|
299,65 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0120/18
|
spotrebný materiál do kosačky
|
310,00 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
|
|
|
HSQ Partner s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0097/18
|
nákup potravín ŠJ
|
13,16 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0118/18
|
vodné
|
354,89 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2.Q.2018
|
tovar a služby
|
|
s DPH |
|
04.06.2018 |
|
|
|
|
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
Mandátná zmluva
|
220,00 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
|
|
|
Veronika Réveszová |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0115/18
|
majetok
|
49,57 |
s DPH |
|
31.05.2018 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
20.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0114/18
|
stravné lístky
|
385,32 |
s DPH |
|
31.05.2018 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0116/18
|
poistenie cestovné zamestnanci
|
9,96 |
s DPH |
|
31.05.2018 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
01.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0113/18
|
daň z nehnuteľnosti
|
35,00 |
s DPH |
|
31.05.2018 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
|
|
|
20.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0117/18
|
poistenie cestovné zamestnanci
|
1,80 |
s DPH |
|
31.05.2018 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
01.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0110/18
|
reklama LED obrazovka Flóra
|
120,00 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
|
|
|
LASER media, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0112/18
|
aktualizácia programu VEMA
|
31,80 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
25.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0111/18
|
toner
|
274,21 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
|
|
|
25.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0086/18
|
nákup potravín ŠJ
|
302,81 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0103/18
|
telefonické služby
|
118,70 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
10.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0104/18
|
technik PO a BOZP
|
220,00 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0094/18
|
nákup potravín ŠJ
|
271,39 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0102/18
|
vodné
|
443,62 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0085/18
|
nákup potravín ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0091/18
|
nákup potravín ŠJ
|
229,55 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0093/18
|
nákup potravín ŠJ
|
43,99 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0090/18
|
nákup potravín ŠJ
|
110,88 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0089/18
|
nákup potravín ŠJ
|
22,68 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0105/18
|
telefonické služby
|
37,04 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0095/18
|
nákup potravín ŠJ
|
278,19 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0100/18
|
preddavok el.energia
|
2 341.50 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
31.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0106/18
|
stravné lístky
|
358,28 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0099/18
|
čistiace potreby
|
108,79 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0101/18
|
vyúčtovanie stočného 10.1.2017 - 1.1.2018
|
3 590.33 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
Kanalizacia M a M, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0092/18
|
odvoz odpadu ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0108/18
|
preddavok 06/2018 plyn
|
1 587.00 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0109/18
|
vyúčtovannie plynu 4/2018
|
209,02 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
31.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0107/18
|
kancelárské potreby
|
108,94 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
25.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0096/18
|
odvoz odpadu ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0087/18
|
nákup potravín ŠJ
|
318,10 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0088/18
|
nákup potravín ŠJ
|
94,60 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6
|
sporák elektrický
|
164,50 |
s DPH |
|
07.05.2018 |
21.05.2018 |
31.05.2018 |
07.05.2018 |
HEJ. SK, internetový obchod |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0078/18
|
nákup potravín ŠJ
|
98,91 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0095/18
|
pracovné odevy a spotrebný materiál Škola
|
249,58 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
|
|
|
Rempo, s r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0082/18
|
nákup potravín ŠJ
|
320,52 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0097/18
|
tlačivá
|
48,20 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
|
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
04.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0096/18
|
pracovné odevy a spotrebný materiál ŠJ
|
240,31 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
|
|
|
Rempo, s r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0098/18
|
aranžerský materiál FLÓRA
|
174,53 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0094/18
|
pracovné odevy a spotrebný materiál SOP
|
536,70 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
|
|
|
Rempo, s r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0084/18
|
nákup potravín ŠJ
|
305,40 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0076/18
|
nákup potravín ŠJ
|
272,59 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0081/18
|
nákup potravín ŠJ
|
361,95 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0080/18
|
nákup potravín ŠJ
|
439,40 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0077/18
|
nákup potravín ŠJ
|
330,42 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0083/18
|
nákup potravín ŠJ
|
53,83 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0075/18
|
nákup potravín ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0074/18
|
nákup potravín ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0079/18
|
nákup potravín ŠJ
|
362,28 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0073/18
|
plošinový vozik
|
252,00 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
|
|
|
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0091/18
|
plošinový vozik
|
42,00 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
|
|
|
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0092/18
|
školenie PAM
|
138,00 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
05
|
reklama LED obrazovka
|
120,00 |
s DPH |
|
24.04.2018 |
|
|
|
LASER media, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
9
|
reklama LED obrazovka
|
120,00 |
s DPH |
|
23.04.2018 |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
LASER media, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0084/18
|
aranžerský materiál
|
27,80 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0083/18
|
aranžerský materiál
|
173,23 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0088/18
|
aranžerský materiál
|
234,09 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0070/18
|
nákup potravín ŠJ
|
249,98 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0086/18
|
aranžerský materiál
|
22,31 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0089/18
|
aranžerský materiál
|
51,20 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSF/0001/18
|
posedenie zamestnancov Deň učiteľov
|
291,00 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
|
|
|
Arpád Bognár - Mäso údeniny |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0090/18
|
aranžerský materiál
|
185,50 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0072/18
|
nákup potravín ŠJ
|
52,05 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0085/18
|
aranžerský materiál
|
92,48 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0071/18
|
nákup potravín ŠJ
|
363,15 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0069/18
|
nákup potravín ŠJ
|
339,56 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0087/18
|
aranžerský materiál
|
165,20 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0068/18
|
nákup potravín ŠJ
|
72,64 |
s DPH |
|
13.04.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0082/18
|
aranžerský materiál NKU
|
282,86 |
s DPH |
|
13.04.2018 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0081/18
|
aranžerský materiál NKU
|
180,41 |
s DPH |
|
13.04.2018 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0080/18
|
tlač kópii
|
141,01 |
s DPH |
|
13.04.2018 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0075/18
|
stravné lístky
|
415,74 |
s DPH |
|
11.04.2018 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0076/18
|
preddavok el.energia
|
2 341.50 |
s DPH |
|
11.04.2018 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
04.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0077/18
|
odborná prehliadka výťahov
|
360,00 |
s DPH |
|
11.04.2018 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0078/18
|
kancelárské potreby
|
112,78 |
s DPH |
|
11.04.2018 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0079/18
|
pranie prádla
|
160,90 |
s DPH |
|
11.04.2018 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0068/18
|
vodné
|
344,78 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0070/18
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0072/18
|
telefonné služby
|
124,07 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
12.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0073/18
|
nájomné a el.energia,nájomné a el.energia
|
1 957.88 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0071/18
|
telefonné služby
|
37,19 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0066/18
|
nákup potravín ŠJ
|
43,34 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0067/18
|
odvoz kuchynského odpadu
|
50,40 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0069/18
|
oprava DUCATO
|
956,00 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0074/18
|
tlač kópii
|
22,68 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
|
|
|
C. solution s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1.Q.2018
|
tovar a služby
|
|
s DPH |
|
04.04.2018 |
|
|
|
|
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Zmluva |
7
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
04.04.2018 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Mandátna zmluva
|
220,00 |
s DPH |
|
01.04.2018 |
|
|
|
Veronika Reveszová |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2018 |
|
|
Zmluva |
č.1/2018
|
Zmluva o nájme bytu
|
134,01 |
s DPH |
|
28.03.2018 |
|
|
|
Ing. Jana Vysoká Čalfová |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2018 |
|
|
Zmluva |
9040130294
|
poistenie osôb Maďarsko
|
20,26 |
s DPH |
|
28.03.2018 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0067/18
|
poistenie za škodu z prevádzky školy
|
260,00 |
s DPH |
|
28.03.2018 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
29.03.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Zmluva |
č.2/2018
|
Zmluva o nájme bytu
|
106,39 |
s DPH |
|
28.03.2018 |
|
|
|
Mgr. Monika Ignácová |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2018 |
|
|
Zmluva |
č.3/2018
|
Zmluva o nájme služobného bytu
|
166,15 |
s DPH |
|
28.03.2018 |
|
|
|
Milan Melíšek |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0066/18
|
cestovné poistenie
|
20,26 |
s DPH |
|
28.03.2018 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
29.03.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0064/18
|
deratizácia
|
150,88 |
s DPH |
|
28.03.2018 |
|
|
|
Ján Mravec AGH-DDD |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0064/18
|
nákup potravín ŠJ
|
227,23 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0063/18
|
nákup potravín ŠJ
|
163,58 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0060/18
|
aranžérsky materiál
|
115,49 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0062/18
|
nákup potravín ŠJ
|
474,37 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0063/18
|
daň za 4. kvartál 2017
|
528,00 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0065/18
|
nákup potravín ŠJ
|
54,64 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
29.03.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0062/18
|
daň za 3. kvartál 2017
|
491,60 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
|
|
|
16.05.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Zmluva |
9127002921
|
poistná zmluva zodpovednosť
|
260,00 |
s DPH |
|
26.03.2018 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0061/18
|
nákup potravín ŠJ
|
272,28 |
s DPH |
|
26.03.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0060/18
|
nákup potravín ŠJ
|
314,70 |
s DPH |
|
21.03.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0058/18
|
nákup potravín ŠJ
|
244,11 |
s DPH |
|
20.03.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
25.09.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4
|
plošinové vozíky
|
60,00 |
bez DPH |
|
20.03.2018 |
23.03.2018 |
23.03.2018 |
20.03.2018 |
AJ Produkty a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0059/18
|
nákup potravín ŠJ
|
165,72 |
s DPH |
|
20.03.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0059/18
|
čistiace potreby
|
511,24 |
s DPH |
|
20.03.2018 |
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
|
|
20.04.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0057/18
|
nákup potravín ŠJ
|
242,04 |
s DPH |
|
20.03.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0056/18
|
nákup potravín ŠJ
|
154,63 |
s DPH |
|
20.03.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0055/18
|
nákup potravín ŠJ
|
110,88 |
s DPH |
|
20.03.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0052/18
|
nákup potravín ŠJ
|
456,34 |
s DPH |
|
15.03.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0051/18
|
nákup potravín ŠJ
|
91,50 |
s DPH |
|
15.03.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0050/18
|
nákup potravín ŠJ
|
22,74 |
s DPH |
|
15.03.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
29.03.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0049/18
|
odvoz odpadu ŠJ
|
67,20 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0020/18
|
stolarské práce Ducato
|
60,00 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
|
|
|
Ladislav Buday - stolár |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0026/18
|
stravné lístky zamestnanci
|
371,80 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0026/18
|
nákup potravín ŠJ
|
445,00 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0027/18
|
nákup potravín ŠJ
|
114,05 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0032/18
|
vyúčtovanie vody 2017
|
87,60 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0031/18
|
telefonické služby
|
37,24 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0036/18
|
nákup potravín ŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0030/18
|
odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
67,20 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0033/18
|
publikácia účtovné súvzťažnosti 2018
|
31,30 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0034/18
|
nákup potravín ŠJ
|
302,50 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0032/18
|
nákup potravín ŠJ
|
491,24 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0029/18
|
nákup potravín ŠJ
|
77,63 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0028/18
|
nákup potravín ŠJ
|
240,53 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0031/18
|
nákup potravín ŠJ
|
195,42 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0034/18
|
poháre na ocenenie Valentín
|
177,00 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
|
|
|
PRINTONER, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0035/18
|
nákup potravín ŠJ
|
85,48 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0033/18
|
nákup potravín ŠJ
|
607,16 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0019/18
|
nákup potravín ŠJ
|
295,37 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0018/18
|
nákup potravín ŠJ
|
123,26 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0020/18
|
nákup potravín ŠJ
|
132,85 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0045/18
|
lyžiarský kurz
|
1 350,00 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
František Židek ml. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0013/18
|
aranžerský materiál
|
109,52 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0021/18
|
aranžerský materiál
|
164,63 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0017/18
|
nákup potravín ŠJ
|
539,92 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0022/18
|
nákup potravín ŠJ
|
573,25 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0023/18
|
aranžerský materiál
|
211,82 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0028/18
|
školenie PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0029/18
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0232/17
|
nákup potravín ŠJ
|
340,10 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0022/18
|
členský príspevok 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KVETINÁROV A FLORISTOV |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0030/18
|
telefonické služby
|
117,69 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0021/18
|
nákup potravín ŠJ
|
433,34 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0024/18
|
nákup potravín ŠJ
|
59,23 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0025/18
|
nákup potravín ŠJ
|
38,16 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0023/18
|
nákup potravín ŠJ
|
440,89 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0046/18
|
PC zostava
|
479,00 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0024/18
|
aranžerský materiál
|
112,21 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Zmluva |
č.6
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
08.02.2018 |
|
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0014/18
|
poplatok za odpad 2018
|
3 000,00 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0025/18
|
verejná správa 2018 ročný prístup
|
96,00 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
|
|
|
Poradca podnikatela s.r.o |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0010/18
|
prenájom telocvične 2017
|
210,00 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0003/18
|
pranie prádla
|
218,00 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0015/18
|
havarijné poistenie DUCATO
|
651,35 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0017/18
|
kancelárské potreby
|
126,68 |
s DPH |
|
02.02.2018 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0011/18
|
kniha Pezinsko a Senecko - propagácia
|
1 155,00 |
s DPH |
|
02.02.2018 |
|
|
|
CBS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0019/18
|
nájom, ele.energia ,nájom, ele.energia
|
1 880,89 |
s DPH |
|
02.02.2018 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0005/18
|
telefonické služby a internet
|
69,44 |
s DPH |
|
02.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0001/18
|
stravné lístky zamestnanci
|
273,78 |
s DPH |
|
02.02.2018 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0012/18
|
vodné 11-12/2017
|
457,09 |
s DPH |
|
02.02.2018 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0002/18
|
publikácia mzdová účtovníčka 2018
|
54,90 |
s DPH |
|
02.02.2018 |
|
|
|
Ajfa+avis, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0015/18
|
nákup potravín ŠJ
|
449,34 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0008/18
|
nákup potravín ŠJ
|
370,18 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0003/18
|
nákup potravín ŠJ
|
3,98 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0004/18
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
50,40 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0006/18
|
nákup potravín ŠJ
|
15,03 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0001/18
|
nákup potravín ŠJ
|
371,06 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0007/18
|
nákup potravín ŠJ
|
24,20 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0005/18
|
nákup potravín ŠJ
|
72,03 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0012/18
|
nákup potravín ŠJ
|
432,44 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0013/18
|
nákup potravín ŠJ
|
50,50 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0002/18
|
nákup potravín ŠJ
|
38,88 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0010/18
|
nákup potravín ŠJ
|
383,97 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0014/18
|
nákup potravín ŠJ
|
558,62 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0009/18
|
nákup potravín ŠJ
|
371,25 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0011/18
|
nákup potravín ŠJ
|
427,31 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0016/18
|
toner ŠJ
|
175,97 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Zmluva |
č.1
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
30.01.2018 |
|
|
|
Švet a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0007/18
|
tlač kópii
|
106,50 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0009/18
|
čistenie kanalizácie - havária
|
221,28 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0004/18
|
reklama na autobusoch
|
720,00 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0008/18
|
preddavok el.energie
|
2 341,50 |
s DPH |
|
23.01.2018 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0006/18
|
telefonické služby
|
116,00 |
s DPH |
|
23.01.2018 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Zmluva |
2
|
nákup spotrebného materiálu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
|
|
|
Lieskostav s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
č.3
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
03.01.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2018 |
|
|
Zmluva |
č.4
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
03.01.2018 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2018 |
|
|
Zmluva |
č.5
|
Zmluva o plnom servise a údržbe tlačiarne
|
0,06 |
s DPH |
|
01.01.2018 |
|
|
|
C. solution s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0252/17
|
odborná prehliadka výťahov 4. Q.
|
360,00 |
s DPH |
|
28.12.2017 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0228/17
|
nákup potravín ŠJ
|
302,21 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0248/17
|
Havarijné poistenie Oktávia
|
317,97 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0226/17
|
odvoz odpadu ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0227/17
|
čistiace potreby
|
167,03 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0202/17
|
dodávka a montáž čerpadla v ŠJ
|
737,52 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
|
VIJA PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0225/17
|
aktualizácia k programu ŠJ4 2018
|
39,24 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0247/17
|
poistenie PZP Traktor
|
32,52 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0251/17
|
reklama v MY TT, SE
|
288,00 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
|
Petit Press, a.s. Div. Týždenníkov o.z. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0229/17
|
nákup potravín ŠJ
|
15,71 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0230/17
|
nákup potravín ŠJ
|
250,65 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0227/17
|
nákup potravín ŠJ
|
299,66 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0249/17
|
aranžerský materiál ADVENT
|
119,66 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0246/17
|
poistenie PZP DUCATO
|
547,08 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 20150601 Dodatok č. 3
|
oprava a servis výťahov
|
360,00 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0228/17
|
oprava skla zasklievanie v sklenníkoch
|
204,00 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
|
|
|
Milan Minárik |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0250/17
|
spotrebný materiál
|
359,34 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0236/17
|
technik OPP, BOZP a PZS
|
500,00 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0243/17
|
aranžerský materiál Advent
|
144,80 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0245/17
|
poistenie PZP OKTÁVIA
|
144,84 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0241/17
|
časopis záhradnictvo 2018
|
27,60 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
|
|
|
Profi Press, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0242/17
|
aranžerský materiál advent
|
153,94 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0244/17
|
aranžerský materiál Advent
|
85,75 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Zmluva |
5100041439
|
dodávka elekriky 49,90EUR za 1MWh
|
49,90 |
bez DPH |
|
15.12.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0219/17
|
nákup potravín ŠJ
|
60,32 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0213/17
|
nákup potravín ŠJ
|
86,57 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0223/17
|
nákup potravín ŠJ
|
374,48 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0218/17
|
nákup potravín ŠJ
|
453,60 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0214/17
|
overenie váh ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0216/17
|
nákup potravín ŠJ
|
538,56 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0204/17
|
nádoba na servitky a servítky
|
148,19 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0210/17
|
nákup potravín ŠJ
|
179,25 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0209/17
|
nákup potravín ŠJ
|
16,91 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0205/17
|
overenie a čistenie váh ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Peter Mikloško |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0215/17
|
nákup potravín ŠJ
|
361,64 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0203/17
|
nákup potravín ŠJ
|
46,38 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0220/17
|
nákup potravín ŠJ
|
251,04 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0206/17
|
nákup potravín ŠJ
|
402,00 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0223/17
|
pracovné odevy ŠJ a spotrebný materiál
|
116,02 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Rempo, s r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0194/17
|
nákup potravín ŠJ
|
281,95 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0197/17
|
nákup potravín ŠJ
|
198,05 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0199/17
|
nákup potravín ŠJ
|
64,19 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0222/17
|
nákup potravín ŠJ
|
25,92 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0198/17
|
nákup potravín ŠJ
|
498,74 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0200/17
|
nákup potravín ŠJ
|
120,53 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0201/17
|
nákup potravín ŠJ
|
267,06 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0208/17
|
nákup potravín ŠJ
|
415,06 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0195/17
|
nákup potravín ŠJ
|
426,37 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0193/17
|
nákup potravín ŠJ
|
72,46 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0211/17
|
nákup potravín ŠJ
|
100,11 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0212/17
|
nákup potravín ŠJ
|
96,78 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0224/17
|
nákup potravín ŠJ
|
65,32 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0207/17
|
nákup potravín ŠJ
|
327,00 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0221/17
|
nákup potravín ŠJ
|
392,62 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0217/17
|
nákup potravín ŠJ
|
96,78 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFKV/0003/17
|
krovinorez a príslušenstvo
|
1 074,11 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
|
|
|
HSQ Partner s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0238/17
|
telefonické služby
|
113,87 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0239/17
|
telefonické služby
|
37,00 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
002
|
inzercia školy MY regionálne noviny
|
240,00 |
bez DPH |
|
11.12.2017 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0235/17
|
aranžerský materiál SOP a BSK
|
183,34 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0234/17
|
stravné lístky
|
317,72 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0233/17
|
vodné
|
257,18 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0230/17
|
aranžerský materiál
|
60,84 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0231/17
|
Zastava SR a EU
|
27,36 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
|
|
Signo, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0229/17
|
aranžerský materiál
|
225,37 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0226/17
|
sprostredkovanie projektu Educate Slovakia
|
100,00 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
|
|
AIESEC Comenius University |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0225/17
|
výmena programátora kotla v škole
|
984,00 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
|
|
PLYNOTEMP |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0224/17
|
oprava regulácie kotla v škole
|
108,00 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
|
|
PLYNOTEMP |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0232/17
|
kancelárské potreby
|
90,07 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0231/17
|
nákup potravín ŠJ
|
68,30 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
31
|
zásobnik na servitky
|
|
s DPH |
|
28.11.2017 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3
|
vlajky SR a EU
|
22,80 |
s DPH |
|
22.11.2017 |
24.11.2017 |
24.11.2017 |
24.11.2017 |
SIGNO s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0189/17
|
nákup potravín ŠJ
|
93,36 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0188/17
|
nákup potravín ŠJ
|
25,14 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0192/17
|
nákup potravín ŠJ
|
183,42 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0190/17
|
nákup potravín ŠJ
|
21,02 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0220/17
|
technik OPP a BOZP, PZP
|
250,00 |
s DPH |
|
07.11.2017 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0221/17
|
časopis vychovávateľ
|
15,00 |
s DPH |
|
07.11.2017 |
|
|
|
ARES s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0182/17
|
nákup potravín ŠJ
|
433,75 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0184/17
|
nákup potravín ŠJ
|
321,76 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0181/17
|
nákup potravín ŠJ
|
180,82 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0219/17
|
preddavok el.energie
|
2 137,83 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2
|
výmena skla v sklenníkoch
|
170,00 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
14.11.2017 |
20.11.2017 |
20.11.2017 |
Milan Minárik |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0217/17
|
tele.služby
|
124,08 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0183/17
|
nákup potravín ŠJ
|
31,79 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFKV/0002/17
|
Fréza Lumag
|
2 982,60 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
|
ALBERA Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0218/17
|
stravné lístky
|
354,90 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0185/17
|
kuchynský odpad ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0216/17
|
vodné
|
270,66 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0215/17
|
reklama na autobusoch
|
720,00 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
27
|
dodávka a montáž čerpadla v kanalizácii
|
614,60 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
|
|
|
Vija Plus, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
25
|
oprava regulácie kotla v objekte školy
|
|
s DPH |
|
02.11.2017 |
|
|
|
PLYNOTEMP |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2017 |
|
|
Zmluva |
iGV-005
|
vzdelávaci projekt
|
|
s DPH |
|
27.10.2017 |
|
|
|
AIESEC Comenius University |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0214/17
|
toner ŠJ
|
42,88 |
s DPH |
|
26.10.2017 |
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFKV/0001/17
|
traktor s príslušenstvom
|
16 534,80 |
s DPH |
|
26.10.2017 |
|
|
|
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0173/17
|
čistenie kanalizácie
|
78,00 |
s DPH |
|
26.10.2017 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0178/17
|
nákup potravín ŠJ
|
404,27 |
s DPH |
|
25.10.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0213/17
|
prenájom telocvične
|
450,00 |
s DPH |
|
25.10.2017 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0176/17
|
nákup potravín ŠJ
|
71,68 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0174/17
|
nákup potravín ŠJ
|
2,88 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0175/17
|
nákup potravín ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0177/17
|
nákup potravín ŠJ
|
291,05 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0180/17
|
nákup potravín ŠJ
|
607,39 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0172/17
|
riad a príslušenstvo ŠJ
|
165,86 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0179/17
|
nákup potravín ŠJ
|
16,20 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0212/17
|
poistenie majetku
|
472,48 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0211/17
|
tlačiareň
|
546,00 |
s DPH |
|
20.10.2017 |
|
|
|
C. solution s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0171/17
|
servis a oprava varného kotla ŠJ
|
302,40 |
s DPH |
|
19.10.2017 |
|
|
|
OMES spol. s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0210/17
|
PZP ZETOR
|
74,22 |
s DPH |
|
19.10.2017 |
|
|
|
Allianz poistovna a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0165/17
|
nákup potravín ŠJ
|
49,12 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
24
|
reklama na autobusy
|
1 200,00 |
bez DPH |
|
18.10.2017 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0167/17
|
nákup potravín ŠJ
|
95,52 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0168/17
|
nákup potravín ŠJ
|
353,74 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0166/17
|
nákup potravín ŠJ
|
364,20 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0209/17
|
servis a revízia plynových horákov sklenník
|
189,60 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
|
|
|
GAS-KONTROL, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0170/17
|
nákup potravín ŠJ
|
357,25 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0169/17
|
nákup potravín ŠJ
|
296,11 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
23
|
tlačiareň Versalink C400 Color Printer
|
455,00 |
bez DPH |
|
17.10.2017 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0208/17
|
tlač kopíí
|
123,16 |
s DPH |
|
16.10.2017 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
9
|
Tlačiareň
|
455,00 |
bez DPH |
|
16.10.2017 |
20.10.2017 |
20.10.2017 |
16.10.2017 |
C. solution s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0205/17
|
cestovné poistenie
|
29,40 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0206/17
|
dľžna istina z UNIQA 4101022184
|
23,50 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
|
|
|
M.B.A. Finance, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0163/17
|
nákup potravín ŠJ
|
289,61 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0164/17
|
nákup potravín ŠJ
|
132,42 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0207/17
|
oprava vodoinštalácie kotol sklenníky
|
582,00 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
|
|
|
Dušan Miklós |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0203/17
|
oprava panvice
|
39,60 |
s DPH |
|
12.10.2017 |
|
|
|
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0202/17
|
deratizácia
|
109,60 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
|
|
|
Ján Mravec AGH-DDD |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0204/17
|
učebnice cudzieho jazyka
|
209,85 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0201/17
|
vodné
|
486,29 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0197/17
|
poistenie študentov a pedag. dozoru na exkurziu
|
84,78 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0199/17
|
nájomné sklenníky, spotreba el.energie,nájomné sklenníky, spotreba el.energie
|
795,37 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0200/17
|
servítky
|
44,00 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0198/17
|
aranžersky materiál
|
185,50 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0160/17
|
nákup potravín ŠJ
|
409,30 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0161/17
|
nákup potravín ŠJ
|
129,22 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0159/17
|
nákup riadu ŠJ
|
205,20 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0162/17
|
nákup potravín ŠJ
|
461,11 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0156/17
|
nákup potravín ŠJ
|
2,88 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0157/17
|
nákup potravín ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0192/17
|
pranie prádla
|
172,90 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0155/17
|
nákup potravín ŠJ
|
347,48 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0193/17
|
technik OPP, BOZP, PZS
|
250,00 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0195/17
|
telefonické služby
|
37,24 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0158/17
|
nákup potravín ŠJ
|
71,29 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0194/17
|
telefonické služby
|
117,63 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
30/2
|
oprava el.panvice v školskej jedálni
|
33,00 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
|
|
|
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0196/17
|
toner
|
30,07 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0154/17
|
nákup potravín ŠJ
|
64,40 |
s DPH |
|
04.10.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0153/17
|
nákup potravín ŠJ
|
333,24 |
s DPH |
|
04.10.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
20
|
prečerpanie žumpy do kanalizácie ŠJ
|
|
s DPH |
|
04.10.2017 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0152/17
|
zber odpadu ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0191/17
|
preddavok el. energia
|
2 137,83 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0190/17
|
stravné lístky
|
256,88 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0150/17
|
nákup potravín ŠJ
|
265,94 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0189/17
|
čistiace potreby
|
478,78 |
s DPH |
|
29.09.2017 |
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
č.Z201748804
|
Kúpna zmluva
|
2 333,00 |
bez DPH |
|
29.09.2017 |
|
|
|
ALBERA Slovensko s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Z201748801
|
Kúpna zmluva
|
10 000,00 |
bez DPH |
|
29.09.2017 |
|
|
|
MERKUR SLOVAKIA, a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18
|
kuchynský riad
|
171,00 |
s DPH |
|
28.09.2017 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2017 |
|
|
Objednávka |
18
|
riad do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
28.09.2017 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0187/17
|
kancelárské potreby
|
125,45 |
s DPH |
|
27.09.2017 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0188/17
|
učebnice cudzieho jazyka
|
580,58 |
s DPH |
|
27.09.2017 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0186/17
|
aranžerský materiál BSK
|
154,56 |
s DPH |
|
26.09.2017 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0184/17
|
školenie PaM
|
60,00 |
s DPH |
|
26.09.2017 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0185/17
|
aranžerský materiál BSK
|
137,66 |
s DPH |
|
26.09.2017 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0143/17
|
nákup potravín ŠJ
|
823,50 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1
|
kuchynský riad
|
0,80 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0147/17
|
nákup potravín ŠJ
|
407,08 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0145/17
|
nákup potravín ŠJ
|
416,63 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0149/17
|
nákup potravín ŠJ
|
298,28 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0146/17
|
nákup potravín ŠJ
|
590,93 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0148/17
|
nákup potravín ŠJ
|
46,81 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0144/17
|
nákup potravín ŠJ
|
420,72 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0183/17
|
vodné
|
336,92 |
s DPH |
|
20.09.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0182/17
|
oprava a servis výťahov
|
411,60 |
s DPH |
|
20.09.2017 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0142/17
|
nákup potravín ŠJ
|
43,27 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0137/17
|
nákup potravín ŠJ
|
145,10 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0138/17
|
nákup potravín ŠJ
|
221,32 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0141/17
|
nákup potravín ŠJ
|
628,94 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0140/17
|
nákup potravín ŠJ
|
268,37 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0136/17
|
nákup potravín ŠJ
|
395,94 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0139/17
|
nákup potravín ŠJ
|
30,24 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0181/17
|
daň za ubytovanie 2.Q 2017
|
610,00 |
s DPH |
|
13.09.2017 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0180/17
|
elektróda na zváranie
|
13,08 |
s DPH |
|
12.09.2017 |
|
|
|
Vladislav Vanta WELD EXPERT |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0179/17
|
elektroinštalačné práce ŠI
|
259,55 |
s DPH |
|
12.09.2017 |
|
|
|
PaM ELEKTRO |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6
|
prístup na televíziu
|
55,60 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
15.09.2017 |
15.09.2017 |
11.09.2017 |
Satelitná televízia Skylink |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0178/17
|
Switch, router, anténa, Skener
|
254,98 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8
|
ELEKTRÓDA
|
10,90 |
bez DPH |
|
11.09.2017 |
15.09.2017 |
15.09.2017 |
11.09.2017 |
Vladislav Vanta WELD EXPERT |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4
|
switch, ruter, anténa, skener
|
|
s DPH |
|
07.09.2017 |
11.09.2017 |
18.09.2017 |
07.09.2017 |
Alza, cz a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0134/17
|
vodoinštalaterské práce ŠJ
|
478,00 |
s DPH |
|
07.09.2017 |
|
|
|
Dušan Miklós |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0135/17
|
rekonštrukcia ele. vedenia v ŠJ pre el. sporák
|
740,00 |
s DPH |
|
07.09.2017 |
|
|
|
Elektromost s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0177/17
|
technik OPP, PO, BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0176/17
|
telefonické služby
|
61,49 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0175/17
|
telefonické služby
|
85,88 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0171/17
|
preddavok el.energie
|
2 137,83 |
s DPH |
|
05.09.2017 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0172/17
|
zviazanie triedných kníh
|
42,00 |
s DPH |
|
05.09.2017 |
|
|
|
GUBELA-polygraficka vyr. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0170/17
|
inštalácia notebookov, inštalácia W10, OFFICE
|
792,00 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
|
JVK system s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0173/17
|
stravné lístky
|
855,14 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0133/17
|
nákup potravín ŠJ
|
547,62 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0168/17
|
časopis Floristika
|
46,80 |
s DPH |
|
28.08.2017 |
|
|
|
Profi Press, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0167/17
|
servisný poplatok
|
55,60 |
s DPH |
|
28.08.2017 |
|
|
|
Satelitná televízia Skylink |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0165/17
|
školské dokumenty
|
55,56 |
s DPH |
|
28.08.2017 |
|
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7
|
oprava elektroinštalácie v školskom internáte
|
259,55 |
s DPH |
|
28.08.2017 |
31.08.2017 |
05.09.2017 |
28.08.2017 |
PaM ELEKTRO |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0169/17
|
refakturácia plynu vyúčtovanie 5/7/8/2017 a preddavok 7/9/2017
|
4 756,60 |
s DPH |
|
28.08.2017 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0131/17
|
čistenie lapača tukov a kanalizácie ŠJ
|
370,04 |
s DPH |
|
28.08.2017 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0166/17
|
oprava výťahu ŠI
|
290,86 |
s DPH |
|
23.08.2017 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5
|
inštalácia notebookov, W10, OFFICE
|
600,00 |
s DPH |
|
14.08.2017 |
18.08.2017 |
18.08.2017 |
14.08.2017 |
JVK system s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0164/17
|
telefonické služby
|
36,97 |
s DPH |
|
09.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0162/17
|
vodné
|
553,68 |
s DPH |
|
08.08.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0160/17
|
spotrebný materiál
|
49,40 |
s DPH |
|
08.08.2017 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0163/17
|
technik OPP a BOZP, PZS
|
250,00 |
s DPH |
|
08.08.2017 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0161/17
|
telefonické služby
|
100,82 |
s DPH |
|
08.08.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0158/17
|
náhradné diely
|
126,00 |
s DPH |
|
03.08.2017 |
|
|
|
HSQ Partner s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0155/17
|
preddavok el.energia
|
2 137,83 |
s DPH |
|
03.08.2017 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0159/17
|
školské potreby
|
113,80 |
s DPH |
|
03.08.2017 |
|
|
|
MY HOME s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0157/17
|
aranžerský materiál
|
360,29 |
s DPH |
|
03.08.2017 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0156/17
|
stravné lístky
|
824,72 |
s DPH |
|
03.08.2017 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0130/17
|
zber odpadu ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
02.08.2017 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
technik OPP, BOZP, PZS
|
250,00 |
s DPH |
|
25.07.2017 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
telefonické služby
|
69,14 |
s DPH |
|
25.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
tlač kópii
|
153,36 |
s DPH |
|
25.07.2017 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
havarijná oprava kotla
|
1 794,96 |
s DPH |
|
25.07.2017 |
|
|
|
VEMAPOS SK |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárské potreby
|
136,66 |
s DPH |
|
25.07.2017 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné
|
311,09 |
s DPH |
|
25.07.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Zmluva |
7
|
Odborná prehlaidka plynových zariadení kotolne, revízie a odborné skúšky
|
|
s DPH |
|
24.07.2017 |
|
|
|
PLYNOTEMP |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
28.07.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7
|
elektroinštalačné práce a revízia ŠJ
|
740,00 |
s DPH |
|
19.07.2017 |
20.07.2017 |
21.07.2017 |
19.07.2017 |
Elektromost s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Objednávka |
30/1
|
oprava vodoinštalácie: kotol v sklenníku
|
582,00 |
bez DPH |
|
14.07.2017 |
|
|
|
Dušan Miklós |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotrebný materiál
|
199,30 |
s DPH |
|
13.07.2017 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
odborná prehlaidka elektrických zariadení ŠI
|
924,00 |
s DPH |
|
13.07.2017 |
|
|
|
ELEKTRO-PLISCHNÁK |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nájom, ele. energia,nájom, ele. energia
|
776,04 |
s DPH |
|
13.07.2017 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
telefonické služby
|
87,48 |
s DPH |
|
13.07.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
219,46 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kvetináče a zemina
|
173,98 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
173,88 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
228,97 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
PZ ZETOR
|
42,12 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
249,43 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
stravné lístky
|
408,98 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahu a pravidelná prehliadka
|
468,00 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spoluúčasť s poistenia Ducato
|
165,00 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
149,88 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
48,04 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
41,47 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné
|
304,36 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
asc agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace potreby
|
683,54 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
príslušenstvo k telefónom
|
26,98 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
servis a oprava Ducato
|
449,00 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárské potreby
|
65,86 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia preddavok
|
2 137,83 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
noteboc
|
399,00 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
|
Euroline computer s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
40,21 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
176,40 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
daň za ubytovaných 1.Q 2017
|
624,00 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
326,05 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
telefonické služby
|
37,08 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
51,98 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
65,46 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
148,48 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
101,10 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
oprava výťahov ŠI
|
289,38 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
440,23 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
135,50 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
483,41 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
223,84 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
18,42 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
86,78 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
208,93 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
odber odpadu ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
toner
|
144,89 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Zmluva |
ZoS-SOS/2017/SIOV/14
|
softwarový nástroj
|
|
s DPH |
|
27.06.2017 |
|
|
|
Śtátny inštitút odborného vzdelavania |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie majetku sklo, živel
|
49,57 |
s DPH |
|
16.06.2017 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kontrola komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
16.06.2017 |
|
|
|
KOMINÁR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
telefonické služby
|
97,07 |
s DPH |
|
16.06.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
montáž svietidla a výmena snímača
|
98,88 |
s DPH |
|
16.06.2017 |
|
|
|
SZEMAN TIBOR - ELEKTRO |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
335,41 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
186,65 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
213,84 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
214,74 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
48,96 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
36,95 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
146,21 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
300,71 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
237,60 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
310,10 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
270,70 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
52,38 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
39,15 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
568,90 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
198,10 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
49,60 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
el.energia preddavok
|
2 137,83 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
stravné lístky
|
354,90 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Zmluva |
2017-MPC-EGO-554
|
didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka
|
|
s DPH |
|
05.06.2017 |
|
|
|
MPC |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárské potreby
|
138,41 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
školenie PAM
|
30,84 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kosačka
|
707,00 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
|
|
|
HSQ Partner s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
toner
|
125,32 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
zemina a kôra BSK
|
110,11 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
oplachovací prípravok ŠJ
|
85,38 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
telefonické služby
|
37,22 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
školenie PAM
|
20,00 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
|
|
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
17
|
noteboc
|
399,00 |
s DPH |
|
01.06.2017 |
23.06.2017 |
27.06.2017 |
14.06.2017 |
ACER- eschop EUROLINE COMPUTER, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
cestovné poistenie
|
6,69 |
s DPH |
|
26.05.2017 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
cestovné poistenie
|
1,94 |
s DPH |
|
26.05.2017 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
48,96 |
s DPH |
|
17.05.2017 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
oprava a servis plynovej kotolne
|
257,00 |
s DPH |
|
12.05.2017 |
|
|
|
PLYNOTEMP |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
telefonické služby
|
95,47 |
s DPH |
|
12.05.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
cestovné poistenie
|
7,15 |
s DPH |
|
12.05.2017 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
cestovné poistenie
|
5,72 |
s DPH |
|
12.05.2017 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
čerpanie žumpy
|
78,00 |
s DPH |
|
12.05.2017 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné
|
275,16 |
s DPH |
|
12.05.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
technik OPP a BOZP, PZS
|
250,00 |
s DPH |
|
12.05.2017 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotrebný materiál
|
57,74 |
s DPH |
|
12.05.2017 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
daň z nehnuteľnosti
|
35,00 |
s DPH |
|
12.05.2017 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
cestovné poistenie študentov
|
131,52 |
s DPH |
|
12.05.2017 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
stočné
|
3 672,89 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Kanalizacia M a M, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
cestovné poistenie
|
5,72 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
cestovné poistenie
|
5,72 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia plynu 1/2017
|
5 690,30 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
cestovné poistenie študentov
|
125,52 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
163,73 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
stravné lístky
|
449,54 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotrebný materiál
|
123,83 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pracovné stoly ŠJ
|
2 177,63 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
296,83 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
198,92 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
10,80 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
SERVIS DUCATO
|
230,50 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Novosedlík - AEN s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
487,75 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
31,56 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
200,29 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
18,88 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
51,15 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
aranžerský materiál BSK
|
133,10 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
139,73 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
82,10 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
varidlo elektrické ŠJ
|
2 091,60 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nájomné, spotreba vody a el. energie,nájomné, spotreba vody a el. energie,nájomné, spotreba vody a el. energie
|
1 614,15 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
tlač kópii
|
173,90 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
aranžerský materiál BSK
|
93,62 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
446,96 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace potreby
|
769,90 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
aranžerský materiál BSK
|
168,68 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
200,45 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
preddavok el.energie
|
2 097,71 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
deratizácia priestorov
|
99,28 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Ján Mravec AGH-DDD |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
417,10 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov I.Q. 2017
|
240,00 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
technik OPP, BOZP, PZS
|
250,00 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
195,80 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
tel. služby a internet
|
37,04 |
s DPH |
|
24.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné
|
247,08 |
s DPH |
|
24.04.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Orez poškodených stromov
|
189,00 |
s DPH |
|
21.04.2017 |
|
|
|
JOPI-TRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
výroba farebných brožúr
|
576,00 |
s DPH |
|
21.04.2017 |
|
|
|
Ing. Ladislav Zedek |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
servis Škoda OKTÁVIA
|
180,50 |
s DPH |
|
21.04.2017 |
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
telefonické služby
|
97,69 |
s DPH |
|
21.04.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
stavebné práce rekonštrukcia soc. zariadení Školský internát
|
82 704,86 |
s DPH |
|
12.04.2017 |
|
|
|
JOBOSTAV, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
172,53 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
276,27 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
268,82 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
286,62 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
72,71 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
84,72 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
256,61 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
236,12 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
343,58 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
105,43 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
511,00 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
149,58 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
174,98 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie majetku
|
195,00 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
preddavok el.energia
|
2 137,83 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie majetku
|
284,00 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kontrola a oprava PHP a H
|
525,00 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
15,04 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
41,28 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kvety
|
67,80 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
352,32 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné
|
407,68 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárské potreby
|
146,69 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
výmena vodomera a oprava kotla v skleníku
|
447,00 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
Martin Pôbiš |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
zákony 2017
|
10,20 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
32,02 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
rohože
|
624,00 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
215,18 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
182,39 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
127,83 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
inštalácia interaktivných tabuľ
|
144,00 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
ASTRONYX |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
109,89 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
231,15 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
214,92 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
telefonické služby
|
37,18 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
13,72 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
stravné lístky
|
425,88 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
199,10 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
352,58 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
586,91 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
262,03 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
aranžerský materiál Valentín
|
120,96 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie študentov
|
29,40 |
s DPH |
|
13.03.2017 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny ŠJ
|
38,69 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny ŠJ
|
52,13 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny ŠJ
|
6,38 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny ŠJ
|
24,62 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
čistenie lapača tukov a kanalizácie v ŠJ
|
692,33 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
telefonické služby
|
104,67 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny ŠJ
|
305,43 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny ŠJ
|
311,34 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny ŠJ
|
93,17 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny ŠJ
|
436,74 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
lyžiarský kurz
|
2 250,00 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
|
|
|
František Židek ml. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
TONER
|
70,10 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny ŠJ
|
250,28 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace potreby
|
687,01 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
daň za ubytovaných IV. Q. 2016
|
636,40 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny ŠJ
|
270,89 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny ŠJ
|
29,86 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
aranžerský materiál
|
89,63 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
technik OPP a BOZP, PZS
|
250,00 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny ŠJ
|
69,01 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
aranžerský materiál
|
291,62 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
aranžerský materiál VALENTÍN
|
64,90 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
stravné lístky
|
412,36 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
tlačivá
|
23,00 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
|
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
časopis CACTACEAE 2017
|
16,80 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
|
|
|
Spolocnost CACTACEAE etc. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
preddavok ele. energia
|
2 137,83 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
172,70 |
s DPH |
|
28.02.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárské potreby
|
98,57 |
s DPH |
|
28.02.2017 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
reklama na autobusoch
|
360,00 |
s DPH |
|
28.02.2017 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
212,56 |
s DPH |
|
28.02.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
126,58 |
s DPH |
|
28.02.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
18,60 |
s DPH |
|
28.02.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
446,33 |
s DPH |
|
28.02.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
222,70 |
s DPH |
|
28.02.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
254,26 |
s DPH |
|
28.02.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
telefonické služby
|
37,28 |
s DPH |
|
28.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
63,23 |
s DPH |
|
28.02.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie lyžiarský zájazd
|
11,70 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie lyžiarský zájazd
|
32,93 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
el.energia
|
2 137,83 |
s DPH |
|
08.02.2017 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
telefonické služby
|
97,70 |
s DPH |
|
08.02.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotrebný materiál
|
122,14 |
s DPH |
|
08.02.2017 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
reklama v časopise
|
120,00 |
s DPH |
|
08.02.2017 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
oprava EZS
|
53,64 |
s DPH |
|
08.02.2017 |
|
|
|
ABELA s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárské potreby
|
211,79 |
s DPH |
|
08.02.2017 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
seminár vema
|
60,00 |
s DPH |
|
08.02.2017 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace potreby
|
819,88 |
s DPH |
|
08.02.2017 |
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
členský príspevok 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
08.02.2017 |
|
|
|
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KVETINÁROV A FLORISTOV |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Objednávka |
|
reklama na autobusoch
|
360,00 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
80,30 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
393,72 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
6,12 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
729,96 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
399,99 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
smetná nádoba
|
406,00 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahu
|
109,66 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
servis ŠKODA OKTÁVIA
|
427,67 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
16,91 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
TONER
|
113,81 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
22,56 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
program sadovnícka projekcia 2017
|
266,40 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
5xP s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
357,38 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
74,68 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
24,46 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
664,10 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
501,32 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
stravné lístky
|
300,82 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
17,58 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
245,44 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
havarijné poistnie DUCATO
|
651,35 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné
|
128,03 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
355,81 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
177,56 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
579,85 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
391,54 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0021/17
|
potraviny
|
80,30 |
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0023/17
|
potraviny
|
393,72 |
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0020/17
|
potraviny
|
399,99 |
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0022/17
|
potraviny
|
355,81 |
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0019/17
|
potraviny
|
22,56 |
s DPH |
|
27.01.2017 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
reklama na autobusoch
|
108,00 |
s DPH |
|
25.01.2017 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0016/17
|
potraviny
|
357,38 |
s DPH |
|
24.01.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0015/17
|
potraviny
|
16,91 |
s DPH |
|
24.01.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0017/17
|
potraviny
|
391,54 |
s DPH |
|
24.01.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0018/17
|
potraviny
|
74,68 |
s DPH |
|
24.01.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0013/17
|
potraviny
|
6,12 |
s DPH |
|
24.01.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0014/17
|
potraviny
|
729,96 |
s DPH |
|
24.01.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
reklama na reklamných pútačoch autobusoch
|
360,00 |
s DPH |
|
20.01.2017 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok za odvoz odpadu 2017
|
3 000,00 |
s DPH |
|
20.01.2017 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
telefonické služby
|
100,41 |
s DPH |
|
20.01.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
publikácia mzdová účtovníčka 2017
|
49,50 |
s DPH |
|
20.01.2017 |
|
|
|
Ajfa+avis, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
tlač kópii
|
157,26 |
s DPH |
|
20.01.2017 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
účastnický poplatok
|
40,00 |
s DPH |
|
20.01.2017 |
|
|
|
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0006/17
|
potraviny
|
664,10 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0010/17
|
potraviny
|
579,85 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0008/17
|
potraviny
|
177,56 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0007/17
|
potraviny
|
24,46 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0012/17
|
potraviny
|
245,44 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0011/17
|
potraviny
|
17,58 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0009/17
|
potraviny
|
501,32 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0011/17
|
účastnický poplatok
|
40,00 |
s DPH |
|
13.01.2017 |
|
|
|
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0010/17
|
reklama na reklamných pútačoch autobusoch
|
360,00 |
s DPH |
|
11.01.2017 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0006/17
|
publikácia mzdová účtovníčka 2017
|
49,50 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
|
|
|
Ajfa+avis, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0009/17
|
poplatok za odvoz odpadu 2017
|
3 000,00 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0005/17
|
telefonické služby
|
69,16 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0004/17
|
tlač kópii
|
157,26 |
s DPH |
|
09.01.2017 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0003/17
|
telefonické služby
|
100,41 |
s DPH |
|
09.01.2017 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
|
09.01.2017 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová -TF |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0001/17
|
reklama na autobusoch
|
108,00 |
s DPH |
|
03.01.2017 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
deratizácia a dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
03.01.2017 |
|
|
|
Ján Mravec AGH-DDD |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
04.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
servis plynových zariadení sklenníky
|
192,00 |
s DPH |
|
02.01.2017 |
|
|
|
GAS-KONTROL, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0265/16
|
refundácia plynu - čiastočná úhrada
|
2 899,55 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0264/16
|
interaktívne tabuľe
|
2 588,00 |
s DPH |
|
29.12.2016 |
|
|
|
GOTANA s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0263/16
|
projekt Educate Slovakia 2017
|
150,00 |
s DPH |
|
28.12.2016 |
|
|
|
AIESEC Comenius University |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0258/16
|
vodné
|
555,92 |
s DPH |
|
23.12.2016 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0257/16
|
aranžerský materiál vianočný
|
93,92 |
s DPH |
|
23.12.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0156/16
|
riad do ŠJ
|
645,60 |
s DPH |
|
23.12.2016 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0158/16
|
potraviny
|
62,31 |
s DPH |
|
23.12.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0242/16
|
refundácia plynu
|
4 490,00 |
s DPH |
|
23.12.2016 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0256/16
|
aranžerský materiál ZRPŠ
|
194,05 |
s DPH |
|
23.12.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0155/16
|
riad do ŠJ
|
1 247,16 |
s DPH |
|
23.12.2016 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0240/16
|
PZP ŠKODA OKTÁVIA
|
144,84 |
s DPH |
|
23.12.2016 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0241/16
|
PZP DUCATO
|
547,08 |
s DPH |
|
23.12.2016 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0260/16
|
havarijné poistenie KASKO
|
317,97 |
s DPH |
|
23.12.2016 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0239/16
|
PZP PONGRATZ
|
28,32 |
s DPH |
|
23.12.2016 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0246/16
|
stravné lístky
|
324,45 |
s DPH |
|
23.12.2016 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0261/16
|
aranžerský materiál BSK
|
205,00 |
s DPH |
|
23.12.2016 |
|
|
|
Queen Rose, s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0259/16
|
reklama na autobusoch
|
252,00 |
s DPH |
|
23.12.2016 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0157/16
|
potraviny
|
211,93 |
s DPH |
|
23.12.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0262/16
|
spotrebný materiál
|
55,94 |
s DPH |
|
23.12.2016 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0255/16
|
toner
|
62,76 |
s DPH |
|
23.12.2016 |
|
|
|
EUROtone s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0152/16
|
potraviny
|
136,12 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0154/16
|
potraviny
|
20,86 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0137/16
|
potraviny
|
241,27 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0147/16
|
potraviny
|
329,53 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0146/16
|
potraviny
|
45,34 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0154/16
|
potraviny
|
166,41 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0153/16
|
potraviny
|
106,37 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0139/16
|
potraviny
|
102,73 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0138/16
|
potraviny
|
73,54 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0149/16
|
potraviny
|
209,42 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0151/16
|
potraviny
|
515,78 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0144/16
|
potraviny
|
62,40 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0141/16
|
potraviny
|
66,60 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0140/16
|
potraviny
|
543,59 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0150/16
|
potraviny
|
407,61 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0143/16
|
potraviny
|
277,97 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0142/16
|
potraviny
|
200,75 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0243/16
|
športové potreby
|
99,08 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
|
|
Volejbal s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0250/16
|
telefoncké služby
|
37,16 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0253/16
|
kancelárský a školský materiál
|
88,49 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0244/16
|
oprava DUCATO
|
233,60 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0252/16
|
pranie prádla
|
235,70 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová.TF.čistiarenský salón |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0251/16
|
telefoncké služby
|
89,14 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0254/16
|
vytvorenie virtuálnej prehlaidky školy
|
600,00 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
|
|
PANAGO |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0249/16
|
školenie 2016
|
27,00 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
|
|
EDOS-SMART, s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0247/16
|
časopis záhradnictví 2017
|
27,60 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
|
|
Profi Press s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0245/16
|
servis DUCATO
|
859,46 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0248/16
|
technik OPPa BOZP, PZS
|
250,00 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0132/16
|
potraviny
|
16,96 |
s DPH |
|
29.11.2016 |
|
|
|
Organika, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0238/16
|
aranžerský materiál BSK vianočný
|
79,92 |
s DPH |
|
29.11.2016 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0135/16
|
potraviny
|
131,32 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0134/16
|
potraviny
|
170,04 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0133/16
|
potraviny
|
483,91 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0136/16
|
potraviny
|
37,31 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
30.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Objednávka |
|
reklama na autobusoch
|
300,00 |
bez DPH |
|
25.11.2016 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0237/16
|
pravidelná prehliadka výťahov 4Q. A oprava
|
444,00 |
s DPH |
|
24.11.2016 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0235/16
|
aranžerský materiál BSK vianočný
|
44,90 |
s DPH |
|
22.11.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0234/16
|
hlavné hodiny a školský zvonček
|
758,40 |
s DPH |
|
21.11.2016 |
|
|
|
ELEKTROČAS s.r.o. |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0130/16
|
potraviny
|
126,58 |
s DPH |
|
16.11.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0230/16
|
obhliadka vovovodného potrubia
|
72,00 |
s DPH |
|
16.11.2016 |
|
|
|
V.K.K. Stav s.r.o. |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0233/16
|
čistiace potreby
|
385,52 |
s DPH |
|
16.11.2016 |
|
|
|
Veľkoobchod HANCO |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0131/16
|
potraviny
|
49,90 |
s DPH |
|
16.11.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
30.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0231/16
|
spotrebný materiál
|
199,10 |
s DPH |
|
16.11.2016 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0232/16
|
kontrola komína
|
40,00 |
s DPH |
|
16.11.2016 |
|
|
|
Kominár, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0229/16
|
toner
|
219,72 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
|
|
|
EURtoner s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0127/16
|
potraviny
|
155,38 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0128/16
|
potraviny
|
36,69 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0129/16
|
potraviny
|
162,54 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0227/16
|
seminár PAM
|
60,00 |
s DPH |
|
10.11.2016 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0126/16
|
potraviny
|
67,63 |
s DPH |
|
09.11.2016 |
|
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0225/16
|
aranžerský materiál BSK
|
102,68 |
s DPH |
|
09.11.2016 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0125/16
|
potraviny
|
127,50 |
s DPH |
|
09.11.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0222/16
|
telefonické služby
|
37,60 |
s DPH |
|
09.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0223/16
|
daň za ubytovaných 3 Q.2016
|
630,00 |
s DPH |
|
09.11.2016 |
|
|
|
Obec Malinovo |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0226/16
|
aranžerský materiál BSK
|
46,60 |
s DPH |
|
09.11.2016 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0224/16
|
aranžerský materiál Juvyr
|
199,58 |
s DPH |
|
09.11.2016 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0213/16
|
predplatné časopis Sady a vinice 2017
|
12,00 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
|
|
|
Naše pole, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0215/16
|
stravné lístky
|
349,65 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0124/16
|
potraviny
|
36,19 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0122/16
|
potraviny
|
483,20 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0123/16
|
potraviny
|
155,96 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0217/16
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0219/16
|
telefonické služby
|
97,34 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0218/16
|
vodné
|
485,17 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0221/16
|
deratizácia škola
|
54,56 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
|
|
|
Ján Mravec AGH-DDD |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0220/16
|
deratizácia ŠJ
|
43,86 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
|
|
|
Ján Mravec AGH-DDD |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0228/16
|
el.energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0119/16
|
potraviny
|
134,07 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0117/16
|
potraviny
|
287,92 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0118/16
|
potraviny
|
192,00 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
|
|
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0210/16
|
oprava a servis plyn. Horáka Sklenník
|
189,60 |
s DPH |
|
28.10.2016 |
|
|
|
GAS-KONTROL, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0116/16
|
potraviny
|
290,34 |
s DPH |
|
26.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0115/16
|
potraviny
|
274,40 |
s DPH |
|
26.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0178/16
|
čistiace potreby
|
436,73 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Veľkoobchod HANCO |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0191/16
|
pravidelná odborná prehliadka výťahov
|
360,00 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0190/16
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0110/16
|
potraviny
|
52,10 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0188/16
|
tlač kópii
|
106,86 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0098/16
|
potraviny
|
16,91 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0202/16
|
kancelárský a školský materiál
|
139,90 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0196/16
|
aranžerský materiál BSK
|
215,08 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0199/16
|
odborná prehliadka el.zariadení ŠJ
|
335,00 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
ELEKTRO-PLISCHNÁK |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0114/16
|
potraviny
|
15,04 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Organika, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0209/16
|
refundácia plynu
|
1 408,30 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0192/16
|
kancelárský a školský materiál
|
262,25 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
TRIPSY, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0197/16
|
školský materiál
|
24,58 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
TRIPSY, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0200/16
|
Odborná prehliadka el.zariadení kotolňa
|
335,00 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
ELEKTRO-PLISCHNÁK |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0099/16
|
potraviny
|
208,03 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0108/16
|
potraviny
|
131,08 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0107/16
|
potraviny
|
191,99 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0100/16
|
potraviny
|
139,54 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
AGFOODS SK, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0106/16
|
potraviny
|
120,76 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0102/16
|
potraviny
|
84,77 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0103/16
|
potraviny
|
56,67 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0104/16
|
potraviny
|
244,09 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0105/16
|
potraviny
|
237,02 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0101/16
|
potraviny
|
145,80 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Zmluva |
1
|
zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok
|
|
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Zmluva |
1
|
zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok
|
|
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0201/16
|
odborná prehliadka el.zariadení škola
|
1 008,00 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
ELEKTRO-PLISCHNÁK |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Zmluva |
1
|
zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok
|
|
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0208/16
|
reklama v časopise MY
|
282,00 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0193/16
|
telefoncké služby
|
37,15 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0180/16
|
refundácia plynu
|
1 366,20 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0187/16
|
spotreba vody, nájom, el.energia
|
957,40 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0194/16
|
reklama na autobusoch
|
720,00 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0205/16
|
spotrebný materiál
|
106,84 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0186/16
|
školský nábytok
|
2 072,00 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Interiéry Rijak |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0184/16
|
informačná tabuľa
|
132,00 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Ákos Koller-ÁK REKLAMA |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0109/16
|
potraviny
|
28,16 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
Organica s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0212/16
|
čistenie kanalizácie
|
230,04 |
s DPH |
|
24.10.2016 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
|
01.12.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0113/16
|
potraviny
|
252,46 |
s DPH |
|
24.10.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0112/16
|
potraviny
|
153,94 |
s DPH |
|
24.10.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0111/16
|
potraviny
|
197,41 |
s DPH |
|
24.10.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0207/16
|
aranžerský materiál BSK
|
110,96 |
s DPH |
|
20.10.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0206/16
|
poistenie ZETOR
|
74,22 |
s DPH |
|
19.10.2016 |
|
|
|
Allianz poisťovňa a.s. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0185/16
|
telefoncké služby
|
99,72 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0198/16
|
piesok -ihrisko
|
1 320,00 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
|
|
|
PIESOK-SK s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0203/16
|
spotrebný materiál IHRISKO
|
84,00 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0189/16
|
vodné
|
475,07 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0162/16
|
el.energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0092/16
|
potraviny
|
148,07 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0093/16
|
potraviny
|
248,22 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0097/16
|
potraviny
|
60,63 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0095/16
|
potraviny
|
65,19 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0096/16
|
potraviny
|
96,89 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0181/16
|
športové potreby -ihrisko
|
1 167,72 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
Volejbal, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0094/16
|
potraviny
|
211,70 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0091/16
|
potraviny
|
562,33 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0179/16
|
spotrebný materiál
|
256,80 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0182/16
|
servisný poplatok
|
39,70 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
Satelitná televízia Skylink |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0167/16
|
telefoncké služby
|
61,80 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0183/16
|
stravné lístky a poplatok za službu
|
435,55 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
Edenred Slovakia |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0177/16
|
kurz na toxické látky
|
70,00 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
Humania spol.s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0171/16
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
23.09.2016 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0172/16
|
oprava sporáka v ŠJ
|
439,20 |
s DPH |
|
23.09.2016 |
|
|
|
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0089/16
|
potraviny
|
116,23 |
s DPH |
|
23.09.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0086/16
|
potraviny
|
504,04 |
s DPH |
|
23.09.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0090/16
|
potraviny
|
33,46 |
s DPH |
|
23.09.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0087/16
|
potraviny
|
205,24 |
s DPH |
|
23.09.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0088/16
|
potraviny
|
412,60 |
s DPH |
|
23.09.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0084/16
|
potraviny
|
206,62 |
s DPH |
|
23.09.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0085/16
|
potraviny
|
289,98 |
s DPH |
|
23.09.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0083/16
|
potraviny
|
40,34 |
s DPH |
|
23.09.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0176/16
|
aranžerský materiál Dobrý trh
|
114,40 |
s DPH |
|
23.09.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0174/16
|
aranžerský materiál Dobrý trh
|
116,33 |
s DPH |
|
23.09.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0173/16
|
aranžerský materiál Dobrý trh
|
25,30 |
s DPH |
|
23.09.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0168/16
|
pokuta
|
33,19 |
s DPH |
|
22.09.2016 |
|
|
|
Okresný úrad Senec |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0150/16
|
refunndácia plynu
|
1 396,50 |
s DPH |
|
22.09.2016 |
|
|
|
Brtislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0170/16
|
aranžerský materiál Dobrý trh
|
89,82 |
s DPH |
|
22.09.2016 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0164/16
|
pranie prádla
|
339,80 |
s DPH |
|
22.09.2016 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová -TF |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0159/16
|
daň za ubytovanie 2Q.2016
|
603,20 |
s DPH |
|
22.09.2016 |
|
|
|
Obecný úrad Malinovo |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0166/16
|
vodné
|
167,34 |
s DPH |
|
16.09.2016 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0165/16
|
telefoncké služby
|
86,71 |
s DPH |
|
16.09.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0153/16
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0160/16
|
pranie prádla
|
348,00 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová -TF |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0151/16
|
el.energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0175/16
|
sporák
|
199,00 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
|
|
|
RAVAL TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0158/16
|
časopis Floristika
|
46,80 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
|
|
|
Profi Press, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0163/16
|
zviazanie triedných kníh
|
49,00 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
|
|
|
GUBELA-polygrafická výroba |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0157/16
|
pranie prádla
|
109,50 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová -TF |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
162 879,01 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
|
|
|
JOBOSTAV s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0169/16
|
telefoncké služby
|
37,07 |
s DPH |
|
25.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0152/16
|
vodné
|
280,78 |
s DPH |
|
11.08.2016 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0138/16
|
nájom, voda, el.energia
|
1 045,09 |
s DPH |
|
11.08.2016 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0139/16
|
poistenieZETOR
|
42,12 |
s DPH |
|
11.08.2016 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0155/16
|
servis výťahov-oprava
|
84,00 |
s DPH |
|
11.08.2016 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0145/16
|
čistiace potreby
|
523,00 |
s DPH |
|
11.08.2016 |
|
|
|
Veľkoobchod HANCO |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0154/16
|
telefoncké služby
|
92,32 |
s DPH |
|
11.08.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0149/16
|
elektroinštalačné práce
|
530,96 |
s DPH |
|
11.08.2016 |
|
|
|
SZEMAN TIBOR- ELEKTRO |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0156/16
|
tlačivá
|
144,22 |
s DPH |
|
11.08.2016 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0147/16
|
školský nábytok
|
2 072,00 |
s DPH |
|
11.08.2016 |
|
|
|
Interiery Rijak |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0148/16
|
geotextilia - ihrisko
|
270,00 |
s DPH |
|
01.08.2016 |
|
|
|
Richard Sklenka, BAU-Plus |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0141/16
|
EPSON, lampa do projektoru
|
156,56 |
s DPH |
|
27.07.2016 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0144/16
|
lampa do projektoru
|
300,49 |
s DPH |
|
27.07.2016 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0137/16
|
kancelárské potreby
|
202,04 |
s DPH |
|
27.07.2016 |
|
|
|
OfficeDepot |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0136/16
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
27.07.2016 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0135/16
|
pranie prádla
|
169,70 |
s DPH |
|
27.07.2016 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová -TF |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0130/16
|
el.energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
27.07.2016 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0140/16
|
tlač kópii
|
155,95 |
s DPH |
|
27.07.2016 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0143/16
|
tlačivá
|
86,02 |
s DPH |
|
27.07.2016 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0146/16
|
stravní lístky a poplatok za službu
|
990,36 |
s DPH |
|
27.07.2016 |
|
|
|
Edenred Slovakia |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0142/16
|
školské potreby
|
72,45 |
s DPH |
|
18.07.2016 |
|
|
|
MY HOME s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0120/16
|
refundácia plynu
|
1 529,40 |
s DPH |
|
18.07.2016 |
|
|
|
Bratislavský samosprávny kraj |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0082/16
|
potraviny
|
153,71 |
s DPH |
|
17.07.2016 |
|
|
|
Diligentia R.C., s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0071/16
|
potraviny
|
404,12 |
s DPH |
|
17.07.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0080/16
|
potraviny
|
74,21 |
s DPH |
|
17.07.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0079/16
|
potraviny
|
36,78 |
s DPH |
|
17.07.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0078/16
|
potraviny
|
86,46 |
s DPH |
|
17.07.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0074/16
|
potraviny
|
94,36 |
s DPH |
|
17.07.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0077/16
|
potraviny
|
51,74 |
s DPH |
|
17.07.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0081/16
|
potraviny
|
161,69 |
s DPH |
|
17.07.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0072/16
|
potraviny
|
57,66 |
s DPH |
|
17.07.2016 |
|
|
|
Diligentia R.C., s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0075/16
|
potraviny
|
319,28 |
s DPH |
|
17.07.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0073/16
|
potraviny
|
47,07 |
s DPH |
|
17.07.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0076/16
|
potraviny
|
108,23 |
s DPH |
|
17.07.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0070/16
|
potraviny
|
349,03 |
s DPH |
|
17.07.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0069/16
|
potraviny
|
104,44 |
s DPH |
|
17.07.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0126/16
|
AgendavKomplet 2017
|
399,00 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0131/16
|
vodné
|
361,63 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0132/16
|
telefoncké služby
|
97,87 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0133/16
|
telefoncké služby
|
69,30 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0134/16
|
kontrola výťahov 2.Q.2016
|
360,00 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0128/16
|
čistenie lapača tukov ŠJ
|
370,04 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0125/16
|
spotrebný materiál
|
107,59 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0129/16
|
stravní lístky a poplatok za službu
|
813,96 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
|
|
|
Edenred Slovakia |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0127/16
|
časopis Vychovávateľ
|
15,00 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
|
|
|
ARES s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0115/16
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0113/16
|
kontrola komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
|
|
|
Kominár s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0105/16
|
vysvedčenia
|
52,20 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0110/16
|
el.energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0119/16
|
kontrola kotla
|
268,80 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
|
|
|
OMES spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0114/16
|
telefoncké služby
|
37,42 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0111/16
|
čistiace potreby
|
696,28 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
|
|
|
Veľkoobchod HANCO |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0123/16
|
cestovné poistenie
|
5,70 |
s DPH |
|
23.06.2016 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0124/16
|
cestovné poistenie
|
26,22 |
s DPH |
|
23.06.2016 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0116/16
|
toner
|
62,76 |
s DPH |
|
17.06.2016 |
|
|
|
EUROtone s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0118/16
|
telefoncké služby
|
103,48 |
s DPH |
|
17.06.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0108/16
|
orez stromov
|
1 000,00 |
s DPH |
|
17.06.2016 |
|
|
|
Mgr. Art.Kristýna Fraňová -ANANTA Design |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0117/16
|
vodné
|
233,60 |
s DPH |
|
17.06.2016 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0058/16
|
potraviny
|
28,88 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0056/16
|
potraviny
|
353,21 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0062/16
|
potraviny
|
79,68 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0065/16
|
potraviny
|
90,62 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0057/16
|
potraviny
|
67,22 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
|
|
|
Diligentia R.C., s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0063/16
|
potraviny
|
41,39 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0061/16
|
potraviny
|
85,24 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0067/16
|
potraviny
|
170,20 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0060/16
|
potraviny
|
60,80 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0066/16
|
potraviny
|
62,53 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0100/16
|
aranžerský materiál BSK
|
34,44 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0080/16
|
aranžerský materiál
|
74,95 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0093/16
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0075/16
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0063/16
|
aranžerský materiál BSK
|
541,06 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0064/16
|
deratizácia škola
|
73,48 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Ján Mravec AGH-DDD |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0065/16
|
deratizácia ŠJ
|
40,42 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Ján Mravec AGH-DDD |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0076/16
|
revízia výťahov
|
360,00 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0073/16
|
oprava výťahu ŠI
|
464,40 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0081/16
|
servis DUCATO
|
373,00 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Pneuman, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0082/16
|
kontrola požiarných vodovodov
|
156,00 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0102/16
|
refundácia plynu
|
2 513,60 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Bratislavský samosprávny kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0079/16
|
nájom, voda, el.energia
|
2 059,72 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0070/16
|
pranie prádla
|
171,90 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová -TF |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0087/16
|
daň za ubytovanie 1Q 2016
|
512,40 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
obecný úrad Malinovo |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0094/16
|
prenájom telocvične
|
225,00 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Obecný úrad Malinovo |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0031/16
|
refundácia plynu
|
7 472,00 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Bratislavský samosprávny kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0095/16
|
školenie PAM
|
25,56 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0089/16
|
aranžerský materiál
|
75,70 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0083/16
|
aranžerský materiál BSK
|
58,08 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0086/16
|
aranžerský materiál
|
82,96 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0104/16
|
aranžerský materiál SOP
|
36,00 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0106/16
|
kancelárské potreby
|
82,44 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Office Depot |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0090/16
|
el.energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0101/16
|
poistenie majetku efekt
|
49,57 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0096/16
|
daň z nehnuteľnosti
|
35,00 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Obecný úrad Malinovo |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0107/16
|
spotrebný materiál
|
56,53 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0088/16
|
spotrebný materiál
|
111,46 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0060/16
|
refundácia plynu
|
6 154,78 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Bratislavský samosprávny kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0084/16
|
refundácia plynu
|
5 588,90 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Bratislavský samosprávny kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0048/16
|
potraviny
|
33,34 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0050/16
|
potraviny
|
58,99 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0054/16
|
potraviny
|
53,91 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0053/16
|
potraviny
|
105,41 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0059/16
|
potraviny
|
71,94 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0055/16
|
potraviny
|
135,12 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0049/16
|
potraviny
|
118,14 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0052/16
|
potraviny
|
58,40 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0045/16
|
potraviny
|
40,10 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0044/16
|
potraviny
|
247,79 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0046/16
|
potraviny
|
124,76 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0047/16
|
potraviny
|
28,27 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Diligentia R.C., s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0043/16
|
potraviny
|
322,25 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0068/16
|
potraviny
|
31,04 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0064/16
|
potraviny
|
28,73 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0122/16
|
cestovné poistenie
|
75,95 |
s DPH |
|
07.06.2016 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0121/15
|
cestovné poistenie
|
4,97 |
s DPH |
|
07.06.2016 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
600zakalendárnyštvrťrok |
s DPH |
|
23.05.2016 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA, a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0091/16
|
vodné
|
416,66 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0066/16
|
konvektomat ŠJ
|
5 618,40 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0078/16
|
tlač kopii
|
166,84 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0097/16
|
poplatok za exekúciu
|
16,50 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
Okresný súd BA II |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0051/16
|
potraviny
|
15,52 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0092/16
|
telefonické služby
|
108,85 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0055/16
|
poistenie majetku
|
284,00 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
Generali Slovensko poiťovňa a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0077/16
|
kancelárské potreby
|
104,66 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
Office Depot |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0056/16
|
poistenie majetku
|
195,00 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
Generali Slovensko poiťovňa a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0098/16
|
fólie na okná do ŠJ
|
740,60 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
Autosklo Ivanka |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0062/16
|
aranžerský materiál BSK
|
52,16 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0085/16
|
stravné lístky
|
332,02 |
s DPH |
|
04.05.2016 |
|
|
|
Edenred Slovakia |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0067/16
|
el.energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
04.05.2016 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0036/16
|
potraviny
|
68,04 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0040/16
|
potraviny
|
72,88 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0041/16
|
potraviny
|
181,81 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0030/16
|
potraviny
|
120,63 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0029/16
|
potraviny
|
32,14 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0042/16
|
potraviny
|
31,28 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0031/16
|
potraviny
|
45,33 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0035/16
|
potraviny
|
56,93 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0028/16
|
potraviny
|
58,28 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
Diligentia R.C., s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0037/16
|
príslušenstvo ku konvektomatu
|
715,28 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0033/16
|
potraviny
|
22,42 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0032/16
|
potraviny
|
278,87 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0034/16
|
potraviny
|
175,15 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0074/16
|
telefonické služby
|
37,13 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0071/16
|
vodné
|
261,67 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0072/16
|
telefonické služby
|
99,70 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0039/16
|
potraviny
|
8,86 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0038/16
|
riad do konvektomatu
|
910,42 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Stavebné práce- výmena okien a dverí, rekonštrukcia sociálnych zariadení
|
162 879.01 |
s DPH |
|
12.04.2016 |
|
|
|
JOBOSTAV s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0043/16
|
el.energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
06.04.2016 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0069/16
|
cestovné poistenie Maďarsko
|
24,77 |
s DPH |
|
05.04.2016 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0037/16
|
daň za ubytovanie
|
504,00 |
s DPH |
|
24.03.2016 |
|
|
|
Obec Malinovo |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0057/16
|
kancelárské potreby
|
83,87 |
s DPH |
|
24.03.2016 |
|
|
|
Office Depot |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0061/16
|
montáž a kanalizácia ku konvektomatu
|
570,00 |
s DPH |
|
24.03.2016 |
|
|
|
Martin Pôbiš |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0059/16
|
aranžerský materiál Pruské
|
95,67 |
s DPH |
|
24.03.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0058/16
|
mzdová účtovníčka 2016
|
49,50 |
s DPH |
|
24.03.2016 |
|
|
|
Ajfa avis |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0054/16
|
balík zákonov
|
14,00 |
s DPH |
|
24.03.2016 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0048/16
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
24.03.2016 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0051/16
|
telefonické služby
|
37,51 |
s DPH |
|
24.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0053/16
|
servis DUCATO
|
517,00 |
s DPH |
|
24.03.2016 |
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0252/15
|
refundácia plynu
|
8 187,40 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Bratislavský samosprávny kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0042/16
|
spotrebný materiál
|
201,11 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0025/16
|
aranžerský materiál SOP
|
52,96 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0028/16
|
aranžerský materiál Valentín
|
333,17 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0039/16
|
aranžerský materiál
|
18,50 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0035/16
|
aranžerský materiál
|
37,37 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0041/16
|
časopis CACTACEAE
|
16,60 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Spoločnosť CACTACEAE |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0034/16
|
aranžerský materiál BSK
|
54,80 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0023/16
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0020/16
|
el.energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0049/16
|
telefonické služby
|
97,64 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0047/16
|
pranie prádla
|
52,20 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová -TF |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0050/16
|
vodné
|
277,40 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0040/16
|
aranžerský materiál BSK
|
126,53 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0046/16
|
kancelárské potreby
|
178,15 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Office Depot |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0032/16
|
toner
|
96,60 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Eurotoner |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0033/16
|
stočne
|
3 479,90 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Kanalizácia M&M |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0052/16
|
lyžiarský zájazd
|
4 928,55 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
František Židek |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0017/16
|
seminár VEMA
|
60,00 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0014/16
|
aranžerský materiál Źupná
|
83,45 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0016/16
|
aranžerský materiál BSK
|
141,85 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0011/16
|
el.energia
|
1 944,81 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0013/16
|
poistenie DUCATO
|
651,35 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0015/16
|
nájom, spotreba vody a el.energie
|
2 031,53 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0018/16
|
program ŠJ 2016
|
39,24 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0021/16
|
čistiace potreby
|
906,92 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
Veľkoobchod HANCO |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0024/16
|
telefonické služby
|
87,23 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0026/16
|
vodné
|
446,99 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0027/16
|
telefonické služby
|
37,80 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0029/16
|
toner
|
133,78 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
EURtoner s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0030/16
|
členský príspevok 2016
|
25,00 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
SAKAF |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0019/16
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0022/16
|
pranie prádla
|
114,40 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0012/16
|
pranie prádla
|
359,90 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0245/15
|
refundácia plynu
|
6 668,70 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0008/16
|
kancelárské potreby
|
129,94 |
s DPH |
|
27.01.2016 |
|
|
|
Office Depot |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0007/16
|
kancelárské potreby
|
72,61 |
s DPH |
|
27.01.2016 |
|
|
|
Office Depot |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0009/16
|
tlač kopii
|
185,82 |
s DPH |
|
27.01.2016 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0010/16
|
telefonické služby
|
75,74 |
s DPH |
|
27.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0005/16
|
poplatok OLO
|
2 250,00 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
|
|
|
Obec Malinovo |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0003/16
|
reklama SME
|
264,00 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0006/16
|
reklama MY
|
114,00 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0004/16
|
stravné lístky
|
431,62 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
|
|
|
Edenred Slovakia |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0001/16
|
vodné
|
245,95 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0002/16
|
telefonické služby
|
133,01 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
600zakalendárnyštvrťrok |
s DPH |
|
01.01.2016 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA, a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
600zakalendárnyštvrťrok |
s DPH |
|
01.01.2016 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
600zakalendárnyštvrťrok |
bez DPH |
|
01.01.2016 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA, a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
úhraduzaslužbyspojenésnájmomele.energia.voda |
s DPH |
|
01.01.2016 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA, a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
úhraduzaslužbyspojenésnájmomele.energia.voda |
s DPH |
|
01.01.2016 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA, a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0185/15
|
refundácia plynu
|
1 626,30 |
s DPH |
|
18.12.2015 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0094/15
|
refundácia plynu
|
3 787,70 |
s DPH |
|
18.12.2015 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0108/15
|
refundácia plynu
|
1 661,50 |
s DPH |
|
18.12.2015 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0136/15
|
refundácia plynu
|
1 216,00 |
s DPH |
|
18.12.2015 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0125/15
|
refundácia plynu
|
1 530,00 |
s DPH |
|
18.12.2015 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0206/15
|
refundácia plynu
|
4 898,50 |
s DPH |
|
18.12.2015 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0184/15
|
refundácia plynu
|
1 695,50 |
s DPH |
|
18.12.2015 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0154/15
|
potraviny
|
134,48 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0237/15
|
WC papier a čistiace potreby
|
276,10 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Veľkoobchod HANCO |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0186/15
|
poistenie ZETOR
|
74,22 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Allianz poiťovňa a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0196/15
|
aranžerský materiál SARIO
|
278,80 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0205/15
|
čistiace potreby
|
655,37 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Veľkoobchod HANCO |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0204/15
|
sklenárské práce
|
250,50 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Tomáš Bittera |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0221/15
|
aranžerský materiál Juvýr
|
298,15 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0219/15
|
aranžerský materiál Juvýr
|
72,72 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0218/15
|
aranžerský materiál BSK
|
213,18 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0212/15
|
aranžerský materiál Staré Mesto
|
24,37 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0209/15
|
aranžerský materiál BSK
|
133,79 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0222/15
|
aranžerský materiál SOP
|
205,81 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0190/15
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0169/15
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0188/15
|
odborná prehliadka kotla 6 ročná
|
435,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
GASTEST -KONŠTRUKTA |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0016/15
|
časopis Sady a vinice
|
12,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Naše pole, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0018/15
|
časopis záhradnictvo
|
30,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Profi Press, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0199/15
|
pranie prádla
|
104,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0156/15
|
riad do jedálne
|
743,78 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0141/15
|
potraviny
|
79,08 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0155/15
|
potraviny
|
16,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0226/15
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0236/15
|
telefonické služby
|
1,29 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0227/15
|
telefonické služby
|
15,72 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0242/15
|
montáž a dodávka reflektorov
|
333,91 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
ABELA s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0157/15
|
potraviny
|
252,47 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0020/15
|
reklama
|
228,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Profi Press, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0158/15
|
potraviny
|
17,96 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0159/15
|
potraviny
|
115,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0160/15
|
potraviny
|
99,65 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0229/15
|
PZP PONGRATZ
|
28,32 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0231/15
|
PZP OKTÁVIA
|
144,84 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0230/15
|
PZP DUCATO
|
547,08 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0228/15
|
pranie prádla
|
168,10 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0171/15
|
pranie prádla
|
166,70 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0142/15
|
potraviny
|
39,11 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0161/15
|
potraviny
|
217,32 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0143/15
|
potraviny
|
56,29 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0144/15
|
potraviny
|
16,91 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0145/15
|
potraviny
|
75,50 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0146/15
|
potraviny
|
71,84 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0197/15
|
telefonické služby
|
38,80 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
02 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0147/15
|
potraviny
|
311,66 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0148/15
|
potraviny
|
193,27 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0233/15
|
spotrebný materiál
|
436,10 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0232/15
|
telefonické služby
|
40,09 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
02 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0152/15
|
potraviny
|
99,39 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0151/15
|
potraviny
|
9,82 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0150/15
|
potraviny
|
292,54 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0149/15
|
potraviny
|
49,44 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0195/15
|
telefonické služby
|
38,40 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0220/15
|
spotrebný materiál
|
54,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0225/15
|
kamerový systém
|
727,44 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
ABELA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0238/15
|
školské sety/lavice/
|
4 144,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Interiery Riijak |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0223/15
|
reklama
|
360,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0224/15
|
vodné
|
380,72 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0198/15
|
daň za ubytovaných 3Q
|
486,40 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Obec Malinovo |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0175/15
|
nájom, spotreba vody a el.energie
|
1 023,60 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0194/15
|
aranžerský materiál BSK
|
66,13 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0200/15
|
aranžerský materiál Staré Mesto
|
81,94 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0213/15
|
aranžerský materiál Juvýr
|
193,09 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0240/15
|
aranžerský materiál BSK
|
238,96 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0210/15
|
aranžerský materiál Staré Mesto
|
127,20 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0211/15
|
aranžerský materiál Staré Mesto
|
704,11 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0214/15
|
revízia komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Kominár, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0216/15
|
deratizácia ŠJ
|
43,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Ján Mravec AGH-DDD |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0217/15
|
deratizácia školy a ŠI
|
56,28 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Ján Mravec AGH-DDD |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0208/15
|
aranžerský materiál BSK
|
80,39 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0164/15
|
potraviny
|
94,06 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Diligentia R.C, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0153/15
|
potraviny
|
53,35 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Zmluva |
A9454062
|
telefonické služby
|
|
s DPH |
|
24.11.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Zmluva |
A9454062
|
telefonické služby
|
|
s DPH |
|
24.11.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Zmluva |
A9454062
|
telefonické služby
|
|
s DPH |
|
24.11.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Zmluva |
A9454062
|
telefonické služby
|
|
s DPH |
|
24.11.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Zmluva |
A9454062
|
telefonické služby
|
|
s DPH |
|
24.11.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Zmluva |
A9454062
|
telefonické služby
|
|
s DPH |
|
24.11.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0127/15
|
potraviny
|
137,92 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0126/15
|
potraviny
|
19,78 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0125/15
|
potraviny
|
237,42 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0136/15
|
potraviny
|
322,06 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0131/15
|
potraviny
|
90,56 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0133/15
|
potraviny
|
38,84 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0140/15
|
potraviny
|
36,38 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
|
|
|
Diligentia R.C, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0139/15
|
potraviny
|
410,44 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0122/15
|
potraviny
|
197,09 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0138/15
|
potraviny
|
33,38 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0130/15
|
potraviny
|
32,00 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0123/15
|
potraviny
|
173,96 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0137/15
|
potraviny
|
47,40 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0121/15
|
potraviny
|
60,60 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0129/15
|
potraviny
|
55,14 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0135/15
|
potraviny
|
156,63 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0132/15
|
potraviny
|
129,67 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0128/15
|
potraviny
|
187,85 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0134/15
|
potraviny
|
111,53 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0014/15
|
tlačiareň a toner
|
106,13 |
s DPH |
|
04.11.2015 |
|
|
|
Alza, cz a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0110/15
|
potraviny
|
267,68 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0119/15
|
potraviny
|
172,37 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0113/15
|
potraviny
|
87,37 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0116/15
|
potraviny
|
151,55 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
Diligentia R.C, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0112/15
|
potraviny
|
20,86 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0109/15
|
potraviny
|
34,03 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0115/15
|
potraviny
|
474,80 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0118/15
|
potraviny
|
50,72 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0108/15
|
potraviny
|
4,80 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0163/15
|
el.energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0172/15
|
telefonické služby
|
24,44 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0189/15
|
reklamné pútače
|
360,00 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0111/15
|
potraviny
|
123,16 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0114/15
|
potraviny
|
129,10 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0117/15
|
potraviny
|
112,53 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0177/15
|
poplatok za satelit
|
34,00 |
s DPH |
|
26.10.2015 |
|
|
|
Satelitná televízia Skylink |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0178/15
|
telefonické služby
|
0,58 |
s DPH |
|
26.10.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0013/15
|
záloha na zateplenie a výmenu okien ŠI
|
240 235,68 |
s DPH |
|
26.10.2015 |
|
|
|
HLG STAV BOTTOLIs.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0165/15
|
tlač kópii
|
100,20 |
s DPH |
|
22.10.2015 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0176/15
|
kancelárské potreby
|
110,14 |
s DPH |
|
22.10.2015 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0151/15
|
pranie prádla
|
607,70 |
s DPH |
|
22.10.2015 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0158/15
|
aranžerský materiál SOP
|
69,71 |
s DPH |
|
22.10.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0156/15
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
22.10.2015 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0166/15
|
telefonické služby
|
131,05 |
s DPH |
|
22.10.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0167/15
|
vodné
|
525,60 |
s DPH |
|
22.10.2015 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0166/15
|
telefonické služby
|
131,05 |
s DPH |
|
22.10.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0157/15
|
aranžerský materiál SOP
|
55,14 |
s DPH |
|
22.10.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0153/15
|
servis DUCATO
|
325,00 |
s DPH |
|
13.10.2015 |
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0152/15
|
servis DUCATO
|
850,09 |
s DPH |
|
13.10.2015 |
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0154/15
|
čistenie lapača tukov ŠJ
|
625,28 |
s DPH |
|
13.10.2015 |
|
|
|
KANAL M.P.S, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0155/15
|
el. energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
13.10.2015 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0150/15
|
tlačivá
|
13,00 |
s DPH |
|
13.10.2015 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0077/15
|
stočné splátka
|
796,05 |
s DPH |
|
13.10.2015 |
|
|
|
Kanalizácie M&M, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0104/15
|
potraviny
|
154,12 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0124/15
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0107/15
|
potraviny
|
78,40 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0010/15
|
tlačivá
|
182,52 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0149/15
|
premiestnenie alarmu rekonštrukcia ši
|
45,60 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
ABELA s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0105/15
|
potraviny
|
50,15 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0100/15
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0145/15
|
servis ŠKODA OKTÁVIA
|
153,08 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0099/15
|
potraviny
|
230,34 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0142/15
|
šasopis
|
15,00 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
ARES s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0118/15
|
pranie prádla
|
28,42 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
RIO-IPO, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0143/15
|
kancelárské potreby
|
214,93 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0131/15
|
vodné
|
323,45 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0147/15
|
telefonické služby
|
53,87 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0144/15
|
kkábelovanie kamerového systému a osvetlenia
|
880,20 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
ABELA s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0146/15
|
vodné
|
349,27 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0096/15
|
potraviny
|
41,89 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0097/15
|
potraviny
|
58,90 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
Diligentia R.C, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0102/15
|
potraviny
|
503,63 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0008/15
|
časopis floristika
|
42,12 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
Profi Press, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0103/15
|
potraviny
|
72,42 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
Diligentia R.C, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0106/15
|
potraviny
|
217,25 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0101/15
|
potraviny
|
10,50 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0122/15
|
el.energia, vodné, nájomné
|
1 253,01 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0137/15
|
premiestnenie alarmu rekonštrukcia ši
|
48,00 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
|
|
ABELA s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0139/15
|
el. energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0141/15
|
telefonické služby
|
108,09 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0117/15
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0126/15
|
PZP Zetor
|
42,12 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0114/15
|
čistiace potreby
|
700,73 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
|
|
PhDr. Gabriela Spišáková |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0009/15
|
stravné lístky
|
664,02 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
|
|
EDENRED Slovakia |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0127/15
|
dezinfekcia ŠI
|
96,00 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
|
|
ASANISTA Plus, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0138/15
|
telefonické služby
|
24,18 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0133/15
|
zviazanie kníh
|
49,00 |
s DPH |
|
31.08.2015 |
|
|
|
Gubela polyg. Výroba |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0134/15
|
poplatok za zájazd
|
25,00 |
s DPH |
|
31.08.2015 |
|
|
|
Slovenská asociácia kvetninárov a floristov |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0135/15
|
ASC Agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
31.08.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0098/15
|
potraviny
|
66,56 |
s DPH |
|
15.08.2015 |
|
|
|
Diligentia R.C, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0132/15
|
tlačivá
|
35,28 |
s DPH |
|
13.08.2015 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0130/15
|
telefonické služby
|
110,48 |
s DPH |
|
11.08.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0123/15
|
telefonické služby
|
125,45 |
s DPH |
|
11.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0116/15
|
el.energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
11.08.2015 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0131/15
|
vodné
|
323,45 |
s DPH |
|
11.08.2015 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0115/15
|
spotrebný materiál
|
277,46 |
s DPH |
|
16.07.2015 |
|
|
|
HSQ Partner s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0119/15
|
telefonické služby
|
119,45 |
s DPH |
|
16.07.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0078/15
|
refundácia plynu
|
6 749,80 |
s DPH |
|
16.07.2015 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0120/15
|
vodné
|
290,88 |
s DPH |
|
16.07.2015 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0121/15
|
tlač kópií
|
133,32 |
s DPH |
|
16.07.2015 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0109/15
|
elektroinštaláčné práce
|
43,60 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
|
|
|
SZEMAN TIBOR -ELEKTRO |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0094/15
|
potraviny
|
104,88 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0086/15
|
potraviny
|
88,73 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0092/15
|
potraviny
|
124,29 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0093/15
|
potraviny
|
64,56 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0091/15
|
potraviny
|
38,70 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0084/15
|
potraviny
|
45,05 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0113/15
|
rekonštrukcia vane
|
650,00 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
|
|
|
Unistav Teplička, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0090/15
|
potraviny
|
77,83 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0089/15
|
potraviny
|
519,78 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0095/15
|
potraviny
|
18,05 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0088/15
|
potraviny
|
76,13 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0087/15
|
potraviny
|
40,92 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0110/15
|
zemina a kvetináče
|
76,63 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0111/15
|
toner
|
19,68 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
|
|
|
EUROtoner |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0077/15
|
stočné splátka
|
796,05 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
|
|
|
Kanalizácie M&M, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0112/15
|
oprava a servis výťahov
|
107,03 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0100/15
|
výdajný vozík ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0085/15
|
potraviny
|
71,32 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
|
|
|
Diligentia R.C, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0128/15
|
vysavače a variče
|
115,58 |
s DPH |
|
19.06.2015 |
|
|
|
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0129/15
|
stravné lístky
|
1 320,48 |
s DPH |
|
19.06.2015 |
|
|
|
EDENRED Slovakia |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0104/15
|
spotrebný materiál
|
102,70 |
s DPH |
|
19.06.2015 |
|
|
|
Lieskostav s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0069/15
|
potraviny
|
25,90 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0053/15
|
potraviny
|
36,24 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0075/15
|
potraviny
|
139,19 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0067/15
|
potraviny
|
105,68 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0059/15
|
potraviny
|
45,77 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0057/15
|
potraviny
|
16,00 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0077/15
|
potraviny
|
113,25 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0072/15
|
potraviny
|
121,80 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0073/15
|
potraviny
|
61,80 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0064/15
|
potraviny
|
70,75 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0054/15
|
potraviny
|
38,41 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0056/15
|
potraviny
|
53,84 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
Diligentia R.C., s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0055/15
|
potraviny
|
28,31 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0058/15
|
potraviny
|
43,82 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0060/15
|
potraviny
|
446,80 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0052/15
|
potraviny
|
80,71 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0065/15
|
potraviny
|
106,72 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0068/15
|
potraviny
|
76,04 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
Diligentia R.C., s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0076/15
|
potraviny
|
27,44 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0074/15
|
potraviny
|
105,05 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0062/15
|
potraviny
|
3,86 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0061/15
|
potraviny
|
82,52 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0063/15
|
potraviny
|
194,64 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0051/15
|
potraviny
|
113,99 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0070/15
|
potraviny
|
248,77 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0071/15
|
potraviny
|
318,00 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0066/15
|
potraviny
|
328,14 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
ATCJR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0054/15
|
refundácia plynu
|
8 474,50 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
Bratislavský samosprávny kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0091/15
|
poistenie osôb
|
3,13 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0084/15
|
vodné
|
506,51 |
s DPH |
|
20.05.2015 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0090/15
|
poistenie osôb
|
16,42 |
s DPH |
|
20.05.2015 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0076/15
|
daň z nehnuteľnosti
|
35,00 |
s DPH |
|
20.05.2015 |
|
|
|
Obecný úrad Malinovo |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
29.04.2015 |
|
|
|
Diligentia R.C., s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
29.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
29.04.2015 |
|
|
|
Diligentia R.C., s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
29.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
29.04.2015 |
|
|
|
Diligentia R.C., s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFSF/0002/15
|
regenerácia zamestnancov SF
|
138,00 |
s DPH |
|
16.04.2015 |
|
|
|
Martina Čurmíková |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0048/15
|
poistenie majetku
|
284,00 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
|
|
|
Generali Slovensko |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0168/14
|
umývačka riadu - splátka
|
500,00 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
|
|
|
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0046/15
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
|
|
|
Veronika Réveszová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0053/15
|
aranžerský materiál Pruské
|
40,75 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0047/15
|
poistenie majetku
|
195,00 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
|
|
|
Generali Slovensko |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0059/15
|
aranžerský materiál BSK
|
212,39 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
|
|
|
Bratislavský samosprávny kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0040/15
|
čistiace potreby
|
577,66 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
|
|
|
PhDr. Gabriela Spišiaková |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0031/15
|
daň za ubytovanie
|
578,80 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
|
|
|
Obecný úrad Malinovo |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0044/15
|
ele. energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0050/15
|
aranžerský materiál
|
262,88 |
s DPH |
|
02.04.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0056/15
|
revízie výťahov
|
59,52 |
s DPH |
|
02.04.2015 |
|
|
|
LIFSTAV s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0051/15
|
telefonické služby
|
32,92 |
s DPH |
|
02.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0025/15
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
02.04.2015 |
|
|
|
Veronika Réveszová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0090/14
|
revízie spotrebičov
|
1 150,00 |
s DPH |
|
02.04.2015 |
|
|
|
GERO, Štefan Gregor |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0038/15
|
aranžerský materiál
|
24,59 |
s DPH |
|
02.04.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0049/15
|
právne poradenstvo
|
676,56 |
s DPH |
|
02.04.2015 |
|
|
|
FINALEGAL services s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0058/15
|
aranžerský materiál BSK
|
76,05 |
s DPH |
|
02.04.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0057/15
|
úrok z omeškania
|
2,26 |
s DPH |
|
02.04.2015 |
|
|
|
LIFSTAV s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0023/15
|
potraviny
|
86,46 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0039/15
|
ele. energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0042/15
|
telefonické služby
|
120,37 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0022/15
|
potraviny
|
426,08 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0041/15
|
vodné
|
423,40 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spol. a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0029/15
|
potraviny
|
58,84 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0026/15
|
potraviny
|
101,54 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0024/15
|
potraviny
|
64,92 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0025/15
|
potraviny
|
242,88 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/002/15
|
potraviny
|
82,23 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0027/15
|
potraviny
|
45,86 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0216/14
|
kontrola výťahov
|
59,52 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
LIFSTAV s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0011/15
|
nájom. odber el. energie, vody
|
1 891,29 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
CHEMSTAR Slovakia a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0008/15
|
technik OPP a BOZP
|
205,00 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Veronika Réveszová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0007/15
|
pranie bielizne
|
77,60 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Terezia Fegyveresová- TF |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0029/15
|
vodné
|
552,55 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spol. a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0188/14
|
poistenie PZP ZETOR
|
74,22 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Alianz poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0030/15
|
časopis
|
16,60 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Spoločnosť CACTACEA etc. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0198/14
|
refundácia plynu 10/2014 čiastočná úhrada
|
385,91 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Bratislavský samosprávny kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0027/15
|
aranžerský materiál Valentín
|
83,13 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0032/15
|
kancelársky materiál
|
81,85 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0002/15
|
časopis mzdová účtovníčka 2015
|
49,50 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Ajfa+avis, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0036/15
|
aranžerský materiál
|
25,30 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0016/15
|
potraviny
|
90,32 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0015/15
|
potraviny
|
152,78 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
ATCJR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0024/15
|
aranžerský materiál
|
79,39 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0017/15
|
potraviny
|
180,34 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0014/15
|
oprava výdajného pultu
|
115,20 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0035/15
|
aranžerský materiál
|
40,75 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0010/15
|
potraviny
|
56,41 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0013/15
|
potraviny
|
121,42 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0009/15
|
potraviny
|
133,15 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0014/15
|
potraviny
|
312,60 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0019/15
|
potraviny
|
69,86 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0020/15
|
potraviny
|
44,53 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Diligendia R.C., s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0018/15
|
potraviny
|
28,42 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0008/15
|
potraviny
|
27,20 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0021/15
|
potraviny
|
16,00 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0011/15
|
potraviny
|
132,47 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0005/15
|
tlačivá
|
33,30 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Švet a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0004/15
|
stravné lístky
|
531,22 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Edenred Slovakia |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0034/15
|
tlačivá
|
15,96 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Švet a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0012/15
|
potraviny
|
102,48 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0168/14
|
umývačka riadu - splátka
|
500,00 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0004/15
|
tlač kópii
|
211,16 |
s DPH |
|
12.02.2015 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0015/15
|
aranžerský materiál
|
64,36 |
s DPH |
|
12.02.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0026/15
|
telefonické služby
|
107,20 |
s DPH |
|
12.02.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0028/15
|
telefonické služby
|
32,39 |
s DPH |
|
12.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0009/15
|
el. energia nedoplatok
|
6 279,72 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0214/14
|
poistenie majetku
|
317,97 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0018/15
|
prevencia zdravia
|
40,00 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
|
|
|
Prevencia zdravia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0019/15
|
poistenie havarijné DUCATO
|
651,35 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0003/15
|
telefonické služby
|
133,69 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0012/15
|
spoluúčasť
|
165,00 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0021/15
|
inzercia v týždenníku
|
114,00 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0022/1
|
inzercia na autobusoch
|
360,00 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
|
|
|
JEZET rekl. Agentúra s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0023/15
|
oprava kopirovacieho stroja
|
30,50 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0005/15
|
ele. energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0016/15
|
výroba cien na Valentína
|
110,00 |
s DPH |
|
29.01.2015 |
|
|
|
PRINTONER, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0004/15
|
potraviny
|
177,20 |
s DPH |
|
29.01.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0007/15
|
potraviny
|
28,00 |
s DPH |
|
29.01.2015 |
|
|
|
Diligendia R.C., s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0005/15
|
potraviny
|
15,01 |
s DPH |
|
29.01.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0006/15
|
potraviny
|
631,57 |
s DPH |
|
29.01.2015 |
|
|
|
ATCJR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0003/15
|
stravné lístky
|
199,88 |
s DPH |
|
29.01.2015 |
|
|
|
Edenred Slovakia |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0006/15
|
vodné
|
369,49 |
s DPH |
|
29.01.2015 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spol. a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0001/15
|
potraviny
|
36,01 |
s DPH |
|
29.01.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0002/15
|
potraviny
|
61,06 |
s DPH |
|
29.01.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0003/15
|
potraviny
|
17,95 |
s DPH |
|
29.01.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0017/15
|
prevencia zdravia
|
480,00 |
s DPH |
|
23.01.2015 |
|
|
|
Prevencia zdravia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0002/15
|
telefonické služby
|
121,18 |
s DPH |
|
16.01.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0002/15
|
telefonické služby
|
121,18 |
s DPH |
|
16.01.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0010/15
|
poplatok za odvoz odpadu 2015
|
2 250,00 |
s DPH |
|
16.01.2015 |
|
|
|
Obecný úrad Malinovo |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
kontrola komínov
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
Kominár, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0134/14
|
potraviny
|
35,88 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0132/14
|
potraviny
|
274,64 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0137/14
|
potraviny
|
46,61 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
Rajček Michal -EMONT |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0136/14
|
potraviny
|
81,04 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0138/14
|
potraviny
|
60,08 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
Diligendia R.C.,s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0134/14
|
program ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0139/14
|
potraviny
|
66,78 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
Rajček Michal -EMONT |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0141/14
|
potraviny
|
204,31 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0142/14
|
potraviny
|
41,10 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0143/14
|
potraviny
|
34,44 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0133/14
|
potraviny
|
25,93 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0131/14
|
potraviny
|
75,65 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0123/14
|
potraviny
|
271,71 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0135/14
|
potraviny
|
72,29 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0120/14
|
potraviny
|
46,57 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
Rajček Michal -EMONT |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0122/14
|
potraviny
|
53,81 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0124/14
|
potraviny
|
129,96 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
Diligendia R.C.,s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0126/14
|
potraviny
|
65,14 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0140/14
|
potraviny
|
89,72 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0121/14
|
potraviny
|
282,53 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0128/14
|
potraviny
|
332,74 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
ATC-JR. s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0129/14
|
potraviny
|
66,19 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0125/14
|
potraviny
|
156,65 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0130/14
|
potraviny
|
53,71 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
Rajček Michal -EMONT |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0127/14
|
potraviny
|
16,00 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0187/14
|
aranžerský materiál ADVENT
|
249,07 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0211/14
|
telefonické služby
|
33,98 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0212/14
|
vodné
|
500,89 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0208/14
|
telefonické služby
|
117,24 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0176/14
|
poistenie majetku
|
472,48 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0205/14
|
PZP PONGRATZ
|
28,32 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0204/14
|
PZP FIAT DUCATO
|
547,08 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0206/14
|
PZP ŠKODA OKTÁVIA
|
144,84 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0203/14
|
revízie komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
KOMINÁR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0012/14
|
časopis záhradníctví
|
27,00 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Profi Press, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0201/14
|
aranžerský materiál ADVENT
|
178,36 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0190/14
|
aranžerský materiál
|
133,26 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0195/14
|
aranžerský materiál
|
283,06 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0202/14
|
aranžerský materiál ADVENT
|
159,03 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0200/14
|
aranžerský materiál ADVENT
|
247,51 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0137/14
|
servis a oprava DUCATO
|
490,60 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0191/14
|
aranžerský materiál
|
45,97 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0175/14
|
revízie plynových zariadení kotolní
|
192,00 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
GAS-KONTROL, MZ, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0193/14
|
toner ŠJ
|
58,74 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0180/14
|
servis umyvačky riadu ŠJ
|
270,60 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0185/14
|
technik OPP a BOZP
|
205,00 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0199/14
|
aranžerský materiál ADVENT
|
206,45 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0186/14
|
prenájom telocvične
|
260,00 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Obecný úrad Malinovo |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0192/14
|
daň za ubytovanie 3.Q
|
770,00 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Obecný úrad Malinovo |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0210/14
|
technik OPP a BOZP
|
205,00 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0209/14
|
pranie prádla
|
259,50 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0090/14
|
revízia el. spotrebičov
|
300,00 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
GERO, Štefan Gregor |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0207/14
|
spotrebný materiál
|
83,30 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
LIESKO-STAV |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
BOZP, kontrola has. prístrojov, technik požiarnej ochrany
|
cenník |
s DPH |
|
15.12.2014 |
|
|
|
Veronika Reveszová |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku |
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
BOZP, kontrola has. prístrojov, technik požiarnej ochrany
|
cenník |
s DPH |
|
15.12.2014 |
|
|
|
Veronika Réveszová |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
BOZP, kontrola has. prístrojov, technik požiarnej ochrany
|
cenník |
s DPH |
|
15.12.2014 |
|
|
|
Veronika Révészová |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku |
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0182/14
|
elektrická energia
|
1 744,98 |
s DPH |
|
11.12.2014 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0189/14
|
telefonické služby
|
34,12 |
s DPH |
|
02.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0183/14
|
telefonické služby
|
114,90 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0184/14
|
vodné
|
503,14 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0194/14
|
stravné lístkyx Edenred
|
18,38 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
|
|
|
Edenred |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0168/14
|
2 splátka umyvačky riadu ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
|
|
|
ALVEX GASTRO , s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0177/14
|
aranžerský materiál
|
55,90 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
|
|
|
Detel. spol.s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0181/14
|
kancelárské potreby
|
79,54 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
|
|
|
OfficeDepot |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0011/14
|
školenie.elektronické trhovisko
|
75,00 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
|
|
|
Elektronický kontraktačný systém |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0179/14
|
stravné lístkyx Edenred
|
411,06 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
|
|
|
Edenred Slovakia |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0112/14
|
potraviny
|
596,33 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0108/14
|
potraviny
|
56,33 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
|
|
|
Zoltán Csengody-Claudia |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0107/14
|
potraviny
|
274,98 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
|
|
|
ATC-JR. s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0109/14
|
potraviny
|
172,96 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0110/14
|
potraviny
|
483,70 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0115/14
|
potraviny
|
88,86 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0114/14
|
potraviny
|
36,65 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
|
|
|
Zoltán Csengody-Claudia |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0113/14
|
potraviny
|
4,91 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
|
|
|
Zoltán Csengody-Claudia |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0117/14
|
potraviny
|
109,60 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0116/14
|
potraviny
|
306,03 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0118/14
|
potraviny
|
29,60 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0105/14
|
overenie váh v ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
|
|
|
Slovenská legálny metrológia |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0119/14
|
potraviny
|
76,54 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0102/14
|
potraviny
|
29,27 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0143/14
|
stočné
|
867,91 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Kanalizácie M&M, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0107/14
|
oprava - havária vody
|
1 196,26 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Ján Filip, |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0099/14
|
potraviny
|
29,60 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0094/14
|
potraviny
|
70,09 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0095/14
|
potraviny
|
191,04 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0097/14
|
potraviny
|
39,02 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0098/14
|
potraviny
|
273,30 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0058/14
|
potraviny
|
62,42 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0104/14
|
potraviny
|
204,28 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0101/14
|
potraviny
|
44,26 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Zoltán Csengody-Claudia |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0111/14
|
potraviny
|
73,40 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0096/14
|
potraviny
|
73,38 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0103/14
|
potraviny
|
114,02 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0093/14
|
potraviny
|
16,18 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0106/14
|
potraviny
|
74,10 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Dliligendia R.C., s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0174/14
|
aranžerský materiál -DOD
|
101,50 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Detel spol. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0100/14
|
ciachovanie váh
|
50,00 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Peter Mikloško |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0169/14
|
nájomné, odber vody, el. energie
|
990,54 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0154/14
|
technik OPP a BOZP
|
205,00 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Veronika Réveszová |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0146/14
|
čistiace potreby
|
1 141,88 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0163/14
|
pranie bielizne
|
294,10 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0159/14
|
tlač kópii
|
159,08 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0170/14
|
aranžerský materiál -DOD
|
178,53 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Detel spol. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0153/14
|
deratizácia ŠJ
|
41,28 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Ján Mravec AGH-DDD |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0152/14
|
deratizácia Školy
|
78,00 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Ján Mravec AGH-DDD |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0166/14
|
vodné
|
617,70 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0171/14
|
kancelárské potreby DOD
|
155,04 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
OfficeDepot |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0158/14
|
el. energia
|
1 744,98 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0173/14
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
143,42 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
KANAL M.P.S. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0168/14
|
umyvačka riadu ŠJ 1 splátka
|
500,00 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
ALVEX GASTRO , s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0162/14
|
aranžerský materiál
|
191,09 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0167/14
|
telefonické služby
|
33,12 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0155/14
|
spotrebný materiál
|
106,39 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
LIESKO-STAV |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0139/14
|
čistenie lapača tukov, kanalizácie v ŠJ
|
565,28 |
s DPH |
|
09.10.2014 |
|
|
|
KANAL M.P.S., s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0149/14
|
servisný poplatok - doplatok
|
4,80 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
|
|
Satelitná televízia Skylink |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0150/14
|
kancelárské potreby
|
91,39 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
|
|
OfficeDepot |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0010/14
|
príslušenstvo k PC, rezačka papiera
|
51,86 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
|
|
Alza, cz a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0134/14
|
elektrická energia
|
1 744,98 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
|
|
|
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0142/14
|
vodné
|
361,63 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spol., a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0083/14
|
potraviny
|
300,05 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0147/14
|
sevisný poplatok
|
14,40 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
|
|
Satelitná televízia Skylink |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0081/14
|
potraviny
|
50,68 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
|
|
Dliligendia R.C., s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0084/14
|
potraviny
|
131,49 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0082/14
|
potraviny
|
193,60 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0090/14
|
potraviny
|
260,34 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0085/14
|
potraviny
|
292,96 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0091/14
|
potraviny
|
91,75 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0092/14
|
potraviny
|
516,90 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0088/14
|
potraviny
|
61,42 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0086/14
|
potraviny
|
83,42 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0089/14
|
potraviny
|
58,25 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
|
|
Zoltán Csengody-Claudia |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0087/14
|
potraviny
|
233,18 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
|
|
CITYFOOD,s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0068/14
|
potraviny
|
305,33 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0059/14
|
potraviny
|
84,67 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0058/14
|
potraviny
|
62,42 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0140/14
|
telefonické služby
|
56,04 |
s DPH |
|
18.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0138/14
|
telefonické služby
|
105,82 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0119/14
|
stočné
|
1 551,10 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
|
|
|
Kanalizacia M&M, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0124/14
|
technik OPP a BOZP
|
205,00 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0113/14
|
technik OPP a BOZP
|
205,00 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0122/14
|
poistenie PZ ZETOR
|
42,12 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0121/14
|
nájomné, odber vody, el. energie
|
1 412,89 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0132/14
|
aranžerský materiál
|
15,60 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
|
|
|
Qeen Rose, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0135/14
|
kancel. a školské potreby
|
345,23 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
|
|
|
OfficeDepot |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0110/14
|
čistiace potreby
|
625,81 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod HANCO |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0008/14
|
časopis Floristika
|
42,12 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
|
|
|
Profi Press, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0136/14
|
zviazanie triedných kníh
|
49,00 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
|
|
|
GUBELA |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0111/14
|
agenda aSc 2014- 2015
|
189,00 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultans |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0009/14
|
gastro lístky
|
943,20 |
s DPH |
|
03.09.2014 |
|
|
|
EDENRED Slovakia |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0123/14
|
el. energia
|
1 744,98 |
s DPH |
|
03.09.2014 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0069/14
|
potraviny
|
39,29 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
|
|
|
Zoltán Csengody-Claudia |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0103/14
|
revízia komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
|
|
|
KOMINÁR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0072/14
|
potraviny
|
68,82 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0099/14
|
technik OPP a BOZP
|
205,00 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
|
|
|
Veronika Reveszová |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0102/14
|
záhradnický materiál
|
111,76 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
|
|
|
T-TAKACS, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0104/14
|
aranžerský materiál
|
66,65 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
|
|
|
Qeen Rose, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0115/14
|
telefonické služby
|
115,80 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0114/14
|
vodné
|
512,12 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0097/14
|
el. energia
|
1 744,98 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0094/14
|
spotrebný materiál
|
221,95 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0006/14
|
gastro lístky
|
943,20 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
|
|
|
EDENRED Slovakia |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0070/14
|
potraviny
|
122,05 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0080/14
|
potraviny
|
15,82 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
|
|
|
Zoltán Csengody-Claudia |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0079/14
|
potraviny
|
142,22 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0074/14
|
potraviny
|
97,32 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0076/14
|
potraviny
|
32,44 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
|
|
|
Zoltán Csengody-Claudia |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0075/14
|
potraviny
|
56,48 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0077/14
|
potraviny
|
39,12 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
|
|
|
Zoltán Csengody-Claudia |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0078/14
|
potraviny
|
266,11 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0073/14
|
potraviny
|
40,90 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
|
|
|
Dliligendia R.C., s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0071/14
|
potraviny
|
86,16 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0106/14
|
vodné
|
420,04 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0087/14
|
el energia
|
1 744,98 |
s DPH |
|
04.06.2014 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0108/14
|
prepäťová ochrana PC
|
172,80 |
s DPH |
|
03.06.2014 |
|
|
|
ALZA, cz. a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0005/14
|
stravné lístky ŠJ
|
32,28 |
s DPH |
|
03.06.2014 |
|
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0004/14
|
gastro lístky 100 kusov
|
316,20 |
s DPH |
|
03.06.2014 |
|
|
|
EDENRED Slovakia |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0072/14
|
kontrola hasiacích prístrojov
|
131,04 |
s DPH |
|
20.05.2014 |
|
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0067/14
|
aranžerský materiál
|
163,90 |
s DPH |
|
20.05.2014 |
|
|
|
Qeen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0063/14
|
technik OPP a BOZP
|
205,00 |
s DPH |
|
20.05.2014 |
|
|
|
Veronika Réveszová |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0027/14
|
servis PC, siete
|
360,00 |
s DPH |
|
20.05.2014 |
|
|
|
ARET Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0047/14
|
aranžerský materiál
|
330,00 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
|
|
|
Qeen Rose, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0036/14
|
oprava el. panvice SJ
|
78,60 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
|
|
|
ALVEX GASTRO , s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0041/14
|
hygienické potreby
|
42,02 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV0026/14
|
čistiace potreby
|
497,15 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0015/14
|
pranie bielizne
|
94,98 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
|
|
|
Wash inn, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0014/14
|
pranie bielizne
|
121,81 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
|
|
|
Wash inn, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0011/14
|
pranie bielizne
|
74,24 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
|
|
|
Wash inn, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0010/14
|
pranie bielizne
|
150,36 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
|
|
|
Wash inn, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0004/14
|
deratizácia
|
61,44 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
|
|
|
Ján Mravec AGH-DDD |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0013/14
|
pranie bielizne
|
17,04 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
|
|
|
Wash inn, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0012/14
|
pranie bielizne
|
43,20 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
|
|
|
Wash inn, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0024/14
|
pranie bielizne
|
77,76 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
|
|
|
Wash inn, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0039/14
|
daň za ubytovanie IV.Q.
|
776,80 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
|
|
|
Obec Malinovo |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0034/14
|
revízia výťahov
|
59,52 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
|
|
|
LIFSTAV s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0049/14
|
technik OPP a BOZP
|
205,00 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
|
|
|
Veronika Réveszová |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0052/14
|
vodné
|
343,67 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0018/14
|
aranžerský materiál
|
38,56 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0005/14
|
deratizácia
|
37,84 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
|
|
|
Ján Mravec AGH-DDD |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0053/14
|
oprava výdajného pultu SJ
|
85,20 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
|
|
|
ALVEX GASTRO , s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0046/14
|
telefonické služby
|
33,71 |
s DPH |
|
13.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0048/14
|
telefonické služby
|
120,41 |
s DPH |
|
13.03.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0003/14
|
technik OPP a BOZP
|
205,00 |
s DPH |
|
13.03.2014 |
|
|
|
Veronika Réveszová |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0025/14
|
technik OPP a BOZP
|
205,00 |
s DPH |
|
13.03.2014 |
|
|
|
Veronika Réveszová |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0033/14
|
toner
|
35,88 |
s DPH |
|
13.03.2014 |
|
|
|
EUROtoner, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0002/14
|
program ŠJ 2014
|
39,32 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0003/14
|
potraviny
|
140,23 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
|
|
|
Diligentia R.C., s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0001/14
|
potraviny
|
39,26 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
|
|
|
Anna Csenaädyová - Claudia |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0006/14
|
potraviny
|
5,47 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0005/14
|
potraviny
|
136,97 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0054/14
|
potraviny
|
21,65 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Zoltán Csengody-Claudia |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0067/14
|
potraviny
|
23,21 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0060/14
|
potraviny
|
78,30 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0066/14
|
potraviny
|
103,90 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0061/14
|
potraviny
|
255,44 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0064/14
|
potraviny
|
43,46 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Zoltán Csengody-Claudia |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0068/14
|
potraviny
|
305,33 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0059/14
|
potraviny
|
84,67 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0058/14
|
potraviny
|
62,42 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0057/14
|
potraviny
|
163,20 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0063/14
|
potraviny
|
70,86 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Dliligendia R.C., s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0085/14
|
daň za ubytovanie 1. Q 2014
|
767,60 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Obecný úrad Malinovo |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0062/14
|
potraviny
|
20,06 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Zoltán Csengody-Claudia |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0066/14
|
pranie bielizne
|
355,30 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Terezia Fegyveresová- TF |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0056/14
|
potraviny
|
41,27 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Zoltán Csengody-Claudia |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0079/14
|
DEratizácia ŠJ
|
34,40 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Ján Mravec AGH- DDD |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0080/14
|
deratizácia školy
|
60,58 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Ján Mravec AGH- DDD |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0069/14
|
nájomné, odber vody, el. energie
|
2 291,38 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Chemstar Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0056/14
|
stočné 1Q 2014
|
1 048,51 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Kanalizácia M&M, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0078/14
|
výroba štítkov
|
100,00 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
SOŠ technická |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0083/14
|
technik OPP a BOZP
|
205,00 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Veronika Reveszová |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0101/14
|
telefonické služby
|
32,78 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0098/14
|
telefonické služby
|
113,30 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0093/14
|
poistenie majetku PC
|
49,57 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0095/14
|
aranžerský materiál
|
60,49 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0058/14
|
čistiace potreby
|
951,47 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod HANCO a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0084/14
|
pranie bielizne
|
28,80 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Terezia Fegyveresová- TF |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0074/14
|
tlač kópii
|
182,44 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0055/14
|
potraviny
|
85,52 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0065/14
|
potraviny
|
63,73 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0200/13
|
vodné
|
325,81 |
s DPH |
|
25.11.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0120/13
|
potraviny
|
23,28 |
s DPH |
|
19.11.2013 |
|
|
|
Anna Csenaädyová - Claudia |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0112/13
|
potraviny
|
34,67 |
s DPH |
|
19.11.2013 |
|
|
|
Anna Csenaädyová - Claudia |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0117/13
|
potraviny
|
5,71 |
s DPH |
|
19.11.2013 |
|
|
|
Anna Csenaädyová - Claudia |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0116/13
|
potraviny
|
31,64 |
s DPH |
|
19.11.2013 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0115/13
|
potraviny
|
48,01 |
s DPH |
|
19.11.2013 |
|
|
|
Anna Csenaädyová - Claudia |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0114/13
|
potraviny
|
94,14 |
s DPH |
|
19.11.2013 |
|
|
|
Nagy&Poor s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0113/13
|
potraviny
|
622,56 |
s DPH |
|
19.11.2013 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0119/13
|
potraviny
|
173,10 |
s DPH |
|
19.11.2013 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0111/13
|
potraviny
|
530,36 |
s DPH |
|
19.11.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0196/13
|
čečina - advent
|
13,00 |
s DPH |
|
19.11.2013 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0204/13
|
ele. Energia
|
1 744,95 |
s DPH |
|
19.11.2013 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0013/13
|
stravné lístky
|
284,58 |
s DPH |
|
19.11.2013 |
|
|
|
Edenred Slovakia a.s. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o odbere ele. energie
|
|
s DPH |
|
04.09.2012 |
|
|
|
ZSE |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0033/12
|
pranie bielizne
|
108,56 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
Wash inn, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0028/12
|
pranie bielizne
|
91,85 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
Wash inn, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0034/12
|
čistiace potreby
|
20,40 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia s.r.o.l |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0020/12
|
potraviny
|
234,97 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0030/12
|
čistiace potreby
|
835,19 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia s.r.o.l |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0019/12
|
potraviny
|
36,21 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0021/12
|
potraviny
|
104,17 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
Nagy&POOR,s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0035/12
|
aranžerský materiál - SOP
|
34,38 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0036/12
|
aranžerský materiál - SOP
|
108,32 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0029/12
|
MS Windows 7 PC Dell
|
195,00 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
MB Tech BB s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0027/12
|
kancelárské potreby
|
69,05 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
OTTO Office s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0018/12
|
potraviny
|
398,52 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0017/12
|
potraviny
|
52,52 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
Diligentia |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dodávke elektriky
|
|
s DPH |
|
19.10.2011 |
|
|
|
ZSE |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2011 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0200/11
|
Faktúra za montáž zásuviek a žľabov v PC miestnosti
|
1 850,00 |
s DPH |
|
08.09.2011 |
|
|
|
GERO |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0198/11
|
Faktúra za vykonanie opráv a údržba rozvádzača
|
2 870,00 |
s DPH |
|
02.09.2011 |
|
|
|
GERO |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0189/11
|
Faktúra za stravné lístky
|
1 015,51 |
s DPH |
|
31.08.2011 |
|
|
|
Edenred Slovakia |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0187/11
|
Faktúra za maľovanie a opravy priestoroch ŠI
|
2 290,00 |
s DPH |
|
31.08.2011 |
|
|
|
KOREStav |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0184/11
|
Faktúra za refundáciu plynu podľa zmluvy
|
1 617,54 |
s DPH |
|
31.08.2011 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0179/11
|
Faktúra za spotrebu ele. Energie
|
1 692,12 |
s DPH |
|
12.08.2011 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0170/11
|
Faktúra za refundáciu plynu podľa zmluvy
|
3 830,55 |
s DPH |
|
03.08.2011 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0167/11
|
Faktúra za stravné lístky
|
1 075,25 |
s DPH |
|
22.07.2011 |
|
|
|
Edenred Slovakia |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0060/11
|
stočné
|
896,40 |
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
|
Kanalizácie M&M s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0088/11
|
poistenie počítačov
|
195,00 |
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0024/11
|
poistné motorových vozidiel
|
627,34 |
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0049/11
|
potraviny
|
196,08 |
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0047/11
|
potraviny
|
109,82 |
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0048/11
|
potraviny
|
118,25 |
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
|
Anna Csenaädyová - Claudia |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0050/11
|
potraviny
|
380,35 |
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0090/11
|
Sklenárské práce
|
110,00 |
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
|
Tomáš Bittera - SKLENÁRSTVO |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0064/11
|
materiál
|
103,70 |
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
|
HSP s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0069/11
|
refakturácia plynu
|
9 058,57 |
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0089/11
|
školenie
|
120,00 |
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
|
Slovenský červený kríž |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0085/11
|
aranžerský materiál
|
130,94 |
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0084/11
|
revízie ele. Zariadení
|
1 620,00 |
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
|
GERO, Štefan Gregor |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0074/11
|
aranžerský materiál
|
119,82 |
s DPH |
|
08.04.2011 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0082/11
|
poistenie deti
|
284,00 |
s DPH |
|
08.04.2011 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0044/11
|
potraviny
|
76,00 |
s DPH |
|
08.04.2011 |
|
|
|
Pekáreň D.Lúžna s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0045/11
|
potraviny
|
143,77 |
s DPH |
|
08.04.2011 |
|
|
|
Anna Csenaädyová-Claudia |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0040/11
|
potraviny
|
127,02 |
s DPH |
|
08.04.2011 |
|
|
|
Nagy&POÓR s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0083/11
|
cestovné poistenie
|
23,76 |
s DPH |
|
08.04.2011 |
|
|
|
Groupama Poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0081/11
|
telefón
|
39,05 |
s DPH |
|
08.04.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0046/11
|
potraviny
|
628,48 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0068/11
|
daň z nehnuteľnosti na rok 2011
|
34,79 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
Obecný úrad Malinovo |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0072/11
|
stravné lístky
|
90,42 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
Edenred Slovakia |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0071/11
|
telefón
|
10,99 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0073/11
|
technik OPP a BOZP
|
205,00 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0062/11
|
materiál
|
62,82 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0068/11
|
materiál
|
46,38 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0066/11
|
aranžerský materiál
|
114,21 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0041/11
|
potraviny
|
37,25 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0070/11
|
čistiace potreby
|
121,04 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
Veľkoobchod HANCO a.s. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0077/11
|
telefón
|
164,87 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0079/11
|
pranie bielizne
|
207,79 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
Wasch inn s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0043/11
|
potraviny
|
93,20 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
Nagy&POÓR s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0042/11
|
potraviny
|
604,73 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Zmluva |
2010/139
|
prenájom kopirovacieho stroja a servis a údržba stroja
|
|
s DPH |
|
13.12.2010 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2016 |
|
|
Zmluva |
2010/139
|
prenájom kopirovacieho stroja a servis a údržba stroja
|
|
s DPH |
|
13.12.2010 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2016 |
|
|
Zmluva |
2010/139
|
prenájom kopirovacieho stroja a servis a údržba stroja
|
|
s DPH |
|
13.12.2010 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dodávke elektriky
|
|
s DPH |
|
07.10.2010 |
|
|
|
ZSE |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2010 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0122/18
|
nákup potravín ŠJ
|
253,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0131/18
|
oprava výťahov z kontroly 2017
|
662,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0121/18
|
nákup potravín ŠJ
|
251,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0134/18
|
prádlo na ŠI
|
593,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
TextileTrends, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0136/18
|
aranžerský materiál EXTERNISTI
|
53,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
04.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0130/18
|
nákup potravín ŠJ
|
196,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0132/18
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
164,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0135/18
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2019
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
04.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0124/18
|
nákup potravín ŠJ
|
68,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0125/18
|
nákup potravín ŠJ
|
34,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0117/18
|
nákup potravín ŠJ
|
463,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0126/18
|
nákup potravín ŠJ
|
78,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0120/18
|
nákup potravín ŠJ
|
36,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0124/18
|
stočné 2.1.2018 - 1.5.2018
|
1 429.32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Kanalizacia M a M, s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0117/18
|
poistenie cestovné zamestnanci
|
1,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
01.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0129/18
|
telefonické služby
|
45,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0119/18
|
aranžerský materiál
|
94,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0121/18
|
preddavok el.energia
|
2 341.50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
04.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0122/18
|
telefonické služby
|
123,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0100/18
|
nákup potravín ŠJ
|
66,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0120/18
|
spotrebný materiál do kosačky
|
310,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
HSQ Partner s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0116/18
|
nákup potravín ŠJ
|
470,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0125/18
|
servis konvektomatu
|
164,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Erich Zinnbauer |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0130/18
|
preddavok plynu 07/2018
|
1 587.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0115/18
|
odvoz odpadu ŠJ
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0119/18
|
nákup potravín ŠJ
|
205,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0127/18
|
nákup potravín ŠJ
|
212,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0131/18
|
nákup potravín ŠJ
|
34,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0128/18
|
sporák ŠI
|
179,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia plynu 2/2017
|
4 850,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
cestovné poistenie študenta
|
21,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia plynu
|
7 500,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín ŠJ
|
13,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia plynu
|
3 423,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Stavebné práce -výmena okien, dverí, rekonštrukcia soc. zariadení
|
80 174,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
JOBOSTAV, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
telefonické služby
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
telefonické služby
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
stravné lístky
|
473,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
čistiacé potreby
|
520,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Zmluva |
|
preddavkové platby za odber elektrickej energie
|
2 514,72 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
|
|
|
Západoslovenská energetika |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Zmluva |
2010/139
|
predĺženie zmluvy,prenájom kopirovacieho stroja a servis a údržba stroja
|
|
s DPH |
|
15.05.2025 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0146/18
|
odborná prehliadka výťahov II.Q.
|
360,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0147/18
|
PZP ZETOR
|
42,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSF/0002/18
|
preprava osôb autobusom
|
793,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
STIFBUS s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0143/18
|
obrusovina ŠJ
|
136,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
PRAMACO s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0148/18
|
tlač kópii
|
111,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0151/18
|
preddavok el.energia
|
2 341.50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0142/18
|
tlačivá
|
74,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0129/18
|
odvoz odpadu ŠJ
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0141/18
|
telefonické služby
|
124,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0144/18
|
stravné lístky
|
374,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0152/18
|
odvoz komunálne odpadu
|
504,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Kanel. s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0150/18
|
telefonické služby
|
45,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0149/18
|
pranie prádla
|
56,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0116/18
|
poistenie cestovné zamestnanci
|
9,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
01.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0090/18
|
aranžerský materiál
|
185,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0118/18
|
nákup potravín ŠJ
|
267,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0065/18
|
nákup potravín ŠJ
|
54,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0065/18
|
preddavok apríl 2018
|
2 346.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0064/18
|
deratizácia
|
150,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ján Mravec AGH-DDD |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0062/18
|
nákup potravín ŠJ
|
474,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0063/18
|
daň za 4. kvartál 2017
|
528,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0062/18
|
daň za 3. kvartál 2017
|
491,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0064/18
|
nákup potravín ŠJ
|
227,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0063/18
|
nákup potravín ŠJ
|
163,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0061/18
|
nákup potravín ŠJ
|
272,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0066/18
|
cestovné poistenie
|
20,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0059/18
|
čistiace potreby
|
511,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0059/18
|
nákup potravín ŠJ
|
165,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0061/18
|
refundácia plynu BSK vyúčtovanie 2/2018
|
951,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0060/18
|
aranžérsky materiál
|
115,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0057/18
|
nákup potravín ŠJ
|
242,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0056/18
|
nákup potravín ŠJ
|
154,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0055/18
|
nákup potravín ŠJ
|
110,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0068/18
|
vodné
|
344,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0077/18
|
odborná prehliadka výťahov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0058/18
|
nákup potravín ŠJ
|
244,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0067/18
|
odvoz kuchynského odpadu
|
50,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0071/18
|
nákup potravín ŠJ
|
363,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0069/18
|
nákup potravín ŠJ
|
339,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0075/18
|
stravné lístky
|
415,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0070/18
|
nákup potravín ŠJ
|
249,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0069/18
|
oprava DUCATO
|
956,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0076/18
|
preddavok el.energia
|
2 341.50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
04.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0074/18
|
tlač kópii
|
22,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
C. solution s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0066/18
|
nákup potravín ŠJ
|
43,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0072/18
|
telefonné služby
|
124,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
12.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0078/18
|
kancelárské potreby
|
112,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0072/18
|
nákup potravín ŠJ
|
52,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0068/18
|
nákup potravín ŠJ
|
72,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0071/18
|
telefonné služby
|
37,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0073/18
|
nájomné a el.energia,nájomné a el.energia
|
1 957.88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0070/18
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0079/18
|
pranie prádla
|
160,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0060/18
|
nákup potravín ŠJ
|
314,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0051/18
|
nákup potravín ŠJ
|
91,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0081/18
|
aranžerský materiál NKU
|
180,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Objednávka |
003
|
Objednávame si u Vás:
Zabezpečenie lyžiarske
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
František Židek ml. |
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
006
|
Objednávame u Vás súpravu 3 ks plastových odp
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
MANUTANT Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
008
|
Objednávame si u Vás montáž podružného merani
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
009
|
Objednávame si u Vás montáž a nákup elektrome
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
007
|
Objednávame si u Vás opravu osobného motorové
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame si u Vás toner: HO LaserJet P1102
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0123/18
|
nákup potravín ŠJ
|
548,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Objednávka |
002
|
Objednávame si u Vás služby podľa cenovej pon
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
004
|
Objednávame si u Vás vypracovanie dispozičnej
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
pro GLOBAL, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
004
|
Objednávame si u Vás vypracovanie dispozičnej
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
pro GLOBAL, s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
005
|
Objednávame si u Vás odstránenie havárie v pl
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
VEMAPOS SK |
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
006
|
Objednávame u Vás súpravu 3 ks plastových odp
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
MANUTANT Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
008
|
Objednávame si u Vás montáž podružného merani
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS |
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
009
|
Objednávame si u Vás montáž a nákup elektrome
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS |
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
007
|
Objednávame si u Vás opravu osobného motorové
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame si u Vás toner: HO LaserJet P1102
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
9
|
Vlajka a zástava SR(vlajka80x120)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Signo, s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
005
|
Objednávame si u Vás odstránenie havárie v pl
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
VEMAPOS SK |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
003
|
Objednávame si u Vás:
Zabezpečenie lyžiarske
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
František Židek ml. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0050/18
|
nákup potravín ŠJ
|
22,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás vypracovanie dispozičnej
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
pro GLOBAL, s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0067/18
|
poistenie za škodu z prevádzky školy
|
260,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0052/18
|
nákup potravín ŠJ
|
456,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0049/18
|
odvoz odpadu ŠJ
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
|
|
Celková hodnota
|
|
s DPH |
|
Dátum úhrady |
|
|
|
Číslo |
|
|
|
Dátum doručenia faktúry |
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás vybudovanie aktívneho bl
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
LP - AXIS s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás služby podľa cenovej pon
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás:
Zabezpečenie lyžiarske
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
František Židek ml. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás odstránenie havárie v pl
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
VEMAPOS SK |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
002
|
Objednávame si u Vás služby podľa cenovej pon
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame u Vás súpravu 3 ks plastových odp
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
MANUTANT Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás montáž podružného merani
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás montáž a nákup elektrome
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás opravu osobného motorové
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás toner: HO LaserJet P1102
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Vlajka a zástava SR(vlajka80x120)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Signo, s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
001
|
Objednávame si u Vás vybudovanie aktívneho bl
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
LP - AXIS s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0080/18
|
tlač kópii
|
141,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0082/18
|
aranžerský materiál NKU
|
282,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0127/18
|
technik PO a BOZP
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0109/18
|
nákup potravín ŠJ
|
168,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0104/18
|
nákup potravín ŠJ
|
48,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0115/18
|
majetok
|
49,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0113/18
|
nákup potravín ŠJ
|
298,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0096/18
|
odvoz odpadu ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0112/18
|
nákup potravín ŠJ
|
185,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0110/18
|
nákup potravín ŠJ
|
132,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0107/18
|
kancelárské potreby
|
108,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
25.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0109/18
|
vyúčtovannie plynu 4/2018
|
209,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
31.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0110/18
|
reklama LED obrazovka Flóra
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LASER media, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0108/18
|
preddavok 06/2018 plyn
|
1 587.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0092/18
|
odvoz odpadu ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0101/18
|
vyúčtovanie stočného 10.1.2017 - 1.1.2018
|
3 590.33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Kanalizacia M a M, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0099/18
|
čistiace potreby
|
108,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0095/18
|
nákup potravín ŠJ
|
278,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0106/18
|
stravné lístky
|
358,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0100/18
|
preddavok el.energia
|
2 341.50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
31.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0108/18
|
nákup potravín ŠJ
|
306,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0123/18
|
spotrebný materiál
|
145,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0105/18
|
telefonické služby
|
37,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0103/18
|
nákup potravín ŠJ
|
584,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0126/18
|
pranie prádla
|
146,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0098/18
|
nákup potravín ŠJ
|
311,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0097/18
|
nákup potravín ŠJ
|
13,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0114/18
|
stravné lístky
|
385,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0099/18
|
nákup potravín ŠJ
|
299,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0101/18
|
nákup potravín ŠJ
|
294,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0102/18
|
nákup potravín ŠJ
|
247,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0118/18
|
vodné
|
354,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0111/18
|
nákup potravín ŠJ
|
285,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0105/18
|
nákup potravín ŠJ
|
57,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0113/18
|
daň z nehnuteľnosti
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0107/18
|
nákup potravín ŠJ
|
264,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0114/18
|
nákup potravín ŠJ
|
301,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0106/18
|
nákup potravín ŠJ
|
594,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0112/18
|
aktualizácia programu VEMA
|
31,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
25.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0111/18
|
toner
|
274,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
|
|
|
25.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0093/18
|
nákup potravín ŠJ
|
43,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0103/18
|
telefonické služby
|
118,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
10.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSF/0001/18
|
posedenie zamestnancov Deň učiteľov
|
291,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Arpád Bognár - Mäso údeniny |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0086/18
|
aranžerský materiál
|
22,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0079/18
|
nákup potravín ŠJ
|
362,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0073/18
|
plošinový vozik
|
252,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0091/18
|
plošinový vozik
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0084/18
|
nákup potravín ŠJ
|
305,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0089/18
|
aranžerský materiál
|
51,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0088/18
|
aranžerský materiál
|
234,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0087/18
|
aranžerský materiál
|
165,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0085/18
|
aranžerský materiál
|
92,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0074/18
|
nákup potravín ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0084/18
|
aranžerský materiál
|
27,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0083/18
|
aranžerský materiál
|
173,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0077/18
|
nákup potravín ŠJ
|
330,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0092/18
|
školenie PAM
|
138,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0083/18
|
nákup potravín ŠJ
|
53,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0080/18
|
nákup potravín ŠJ
|
439,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0081/18
|
nákup potravín ŠJ
|
361,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0093/18
|
refundácia plynu BSK
|
4 238.13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0075/18
|
nákup potravín ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0104/18
|
technik PO a BOZP
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0090/18
|
nákup potravín ŠJ
|
110,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0094/18
|
nákup potravín ŠJ
|
271,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0086/18
|
nákup potravín ŠJ
|
302,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0085/18
|
nákup potravín ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0091/18
|
nákup potravín ŠJ
|
229,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0097/18
|
tlačivá
|
48,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
04.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0098/18
|
aranžerský materiál FLÓRA
|
174,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0102/18
|
vodné
|
443,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0089/18
|
nákup potravín ŠJ
|
22,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0076/18
|
nákup potravín ŠJ
|
272,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0088/18
|
nákup potravín ŠJ
|
94,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0087/18
|
nákup potravín ŠJ
|
318,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0082/18
|
nákup potravín ŠJ
|
320,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0078/18
|
nákup potravín ŠJ
|
98,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0096/18
|
pracovné odevy a spotrebný materiál ŠJ
|
240,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rempo, s r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0095/18
|
pracovné odevy a spotrebný materiál Škola
|
249,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rempo, s r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0094/18
|
pracovné odevy a spotrebný materiál SOP
|
536,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rempo, s r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Objednávka |
001
|
Objednávame si u Vás vybudovanie aktívneho bl
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
LP - AXIS s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2019 |