|
Zmluva |
24ZZS52141130000
|
dodanie elektriky
|
134,00 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY |
Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Ramcová zmluva
|
pracovné odevy a pomôcky
|
|
s DPH |
|
01.10.2019 |
|
|
|
REMPO ,s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
25.09.2019 |
|
|
|
Boni Fructi, spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2019034
|
Zabezpečenie mliečných výrobkov
|
0,07 |
s DPH |
|
20.09.2019 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
PZ002000284291-001
|
dodávka pitnej vody a zabezpečenie odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie
|
VOP |
s DPH |
|
10.09.2019 |
|
|
|
Bratislavská vodárenksá spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Ramcová zmluva
|
spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
02.09.2019 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva - Odborná prehliadka plynových zariadení kotolne
|
príloha |
s DPH |
|
02.09.2019 |
|
|
|
GAS-KONTROL, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 20150601
|
servis, kontrola a revízia výťahov
|
360,00 |
s DPH |
|
01.09.2019 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
služba z odvoz a zber kuchynského odpadu
|
0.15za1kg.odpadu |
bez DPH |
|
01.09.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0184/19
|
preddavok plynu 9/2019
|
2 346,00 |
s DPH |
|
12.08.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0183/19
|
maľovanie izieb Školský internát
|
1 976,00 |
s DPH |
|
12.08.2019 |
|
|
|
Tibor Peller |
12.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0185/19
|
vyúčtovanie plynu 7/2019
|
427,34 |
s DPH |
|
12.08.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0180/19
|
ele. energia 7/2019
|
1 422,04 |
s DPH |
|
08.08.2019 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
8.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0179/19
|
spotrebný materiál
|
98,05 |
s DPH |
|
08.08.2019 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
8.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0181/19
|
stravné lístky
|
804,30 |
s DPH |
|
08.08.2019 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
8.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0178/19
|
telefonické služby
|
122,39 |
s DPH |
|
08.08.2019 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
8.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0182/19
|
tele. služby
|
24,65 |
s DPH |
|
08.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
8.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0177/19
|
kancelárské potreby
|
190,26 |
s DPH |
|
06.08.2019 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
6.8.2019 |
|
|
08.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0175/19
|
vodné
|
268,42 |
s DPH |
|
01.08.2019 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0174/19
|
Vykonanie vodoištalatérských prác v škole, demontáž radiatorových ventilov a montáž nových termost. ventilov
|
3 738,00 |
s DPH |
|
01.08.2019 |
|
|
|
Dusan Miklos-instalater |
1.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |