|
|
Faktúra |
DFBV/0046/18
|
PC zostava
|
479,00 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0188/17
|
nákup potravín ŠJ
|
25,14 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0189/17
|
nákup potravín ŠJ
|
93,36 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0190/17
|
nákup potravín ŠJ
|
21,02 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0192/17
|
nákup potravín ŠJ
|
183,42 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0223/17
|
pracovné odevy ŠJ a spotrebný materiál
|
116,02 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Rempo, s r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0224/17
|
oprava regulácie kotla v škole
|
108,00 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
|
|
PLYNOTEMP |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0225/17
|
výmena programátora kotla v škole
|
984,00 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
|
|
PLYNOTEMP |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0194/17
|
nákup potravín ŠJ
|
281,95 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0197/17
|
nákup potravín ŠJ
|
198,05 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0202/17
|
dodávka a montáž čerpadla v ŠJ
|
737,52 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
|
VIJA PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0034/18
|
poháre na ocenenie Valentín
|
177,00 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
|
|
|
PRINTONER, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0226/17
|
sprostredkovanie projektu Educate Slovakia
|
100,00 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
|
|
AIESEC Comenius University |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0198/17
|
nákup potravín ŠJ
|
498,74 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0200/17
|
nákup potravín ŠJ
|
120,53 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0201/17
|
nákup potravín ŠJ
|
267,06 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0208/17
|
nákup potravín ŠJ
|
415,06 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0195/17
|
nákup potravín ŠJ
|
426,37 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0193/17
|
nákup potravín ŠJ
|
72,46 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0203/17
|
nákup potravín ŠJ
|
46,38 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.03.2018 |