|
|
Faktúra |
DFSJ/0127/19
|
nákup potravín ŠJ
|
157,86 |
s DPH |
|
19.07.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
19.7.2019 |
|
|
24.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0163/19
|
čistiace potreby
|
1 103,82 |
s DPH |
|
19.07.2019 |
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
19.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0160/19
|
1.Q. 2019 daň za ubytovaných
|
537,20 |
s DPH |
|
19.07.2019 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
19.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0159/19
|
2.Q. 2019 daň za ubytovaných
|
546,40 |
s DPH |
|
19.07.2019 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
19.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0148/19
|
ele. energia
|
1 707,78 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
12.7.2019 |
|
|
08.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0147/19
|
telefonické služby
|
55,94 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
12.7.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0149/19
|
stravné lístky
|
450,00 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
12.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0151/19
|
oprava výťahu ŠI
|
96,00 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
12.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0158/19
|
oprava DUCATO
|
449,33 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
Todos Bratislava s.r.o. |
12.7.2019 |
|
|
17.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0150/19
|
telefonické služby
|
127,08 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
12.7.2019 |
|
|
17.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0155/19
|
tlačivá
|
124,16 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
Ševt a.s. |
12.7.2019 |
|
|
22.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0157/19
|
spotrebný materiál
|
134,36 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
12.7.2019 |
|
|
17.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0152/19
|
vyúčtovanie plynu 6/2019
|
485,21 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.7.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0153/19
|
preddavok plynu 8/2019
|
1 586,00 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSF/0003/19
|
team building zamestancov
|
1 500,40 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
AGRO MÚTNE, s.r.o. |
12.7.2019 |
|
|
09.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0146/19
|
tlač kopii
|
156,30 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
12.7.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0156/19
|
tlač kopii
|
129,07 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
12.7.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0154/19
|
odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
40,80 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
12.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
Objednávka |
021
|
Inžinierskú činnosti na zabezpečenie vydania stavebného povolenia pre prestavbu školy
|
|
s DPH |
|
11.07.2019 |
|
|
|
pro GLOBAL, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0144/19
|
sťahovanie nábytku
|
894,00 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
|
|
|
Expres services PLUS, s.r.o. |
9.7.2019 |
|
|
17.07.2019 |
12.08.2019 |