|
|
Faktúra |
DFBV/0215/17
|
reklama na autobusoch
|
720,00 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0194/16
|
reklama na autobusoch
|
720,00 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0047/19
|
stočné
|
718,27 |
s DPH |
|
15.02.2019 |
|
|
|
Kanalizacia M a M, s.r.o. |
19.2.2019 |
|
|
11.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0037/16
|
príslušenstvo ku konvektomatu
|
715,28 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
Objednávka |
014
|
elektrická protipožiarná signalizácia
|
714,92 |
s DPH |
|
22.05.2019 |
|
|
|
TAST spo. s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
kosačka
|
707,00 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
|
|
|
HSQ Partner s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0211/15
|
aranžerský materiál Staré Mesto
|
704,11 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0114/15
|
čistiace potreby
|
700,73 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
|
|
PhDr. Gabriela Spišáková |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0111/16
|
čistiace potreby
|
696,28 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
|
|
|
Veľkoobchod HANCO |
|
|
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
čistenie lapača tukov a kanalizácie v ŠJ
|
692,33 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0087/19
|
vyúčtovanie plynu 3/2019
|
690,26 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
15.4.2019 |
|
|
02.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace potreby
|
687,01 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0055/19
|
nákup potravín ŠJ
|
684,57 |
s DPH |
|
27.03.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
29.3.2019 |
|
|
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace potreby
|
683,54 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0049/15
|
právne poradenstvo
|
676,56 |
s DPH |
|
02.04.2015 |
|
|
|
FINALEGAL services s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0045/19
|
servis DUCATO
|
674,76 |
s DPH |
|
14.02.2019 |
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
14.2.2019 |
|
|
26.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0046/19
|
sklo, montážné práce, sieť proti hmyzu, montážné práce
|
665,86 |
s DPH |
|
24.01.2019 |
|
|
|
RAKY stav, s.r.o. |
19.2.2019 |
|
|
11.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výroba sieťok, zasklievanie
|
665,86 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
29.06.2018 |
31.10.2018 |
18.06.2018 |
RAKY stav, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0006/17
|
potraviny
|
664,10 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
664,10 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |