|
|
Faktúra |
DFBV/0143/19
|
vodné
|
375,11 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
9.7.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0142/19
|
vyčistenie lapača tukov ŠJ, čistenie kanalizácie
|
555,32 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o. |
9.7.2019 |
|
|
17.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0145/19
|
Otvorená škola - šport
|
970,10 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
|
|
|
SPORTexpert, s.r.o. |
9.7.2019 |
|
|
09.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0141/19
|
nájom a spotreba el.energie,nájom a spotreba el.energie
|
814,36 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
9.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0137/19
|
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
9.7.2019 |
|
|
09.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0140/19
|
technik OPP a BOZP
|
220,00 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
|
|
|
Veronika Révészová |
9.7.2019 |
|
|
22.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0139/19
|
prepracovanie projektu - výplň zábradlia
|
480,00 |
s DPH |
|
28.06.2019 |
|
|
|
pro GLOBAL, s.r.o. |
28.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0126/19
|
nákup potravín ŠJ
|
49,76 |
s DPH |
|
28.06.2019 |
|
|
|
Bidfood |
28.6.2019 |
|
|
24.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0136/19
|
prenájom telocvične
|
600,00 |
s DPH |
|
26.06.2019 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
26.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0121/19
|
nákup potravín ŠJ
|
140,04 |
s DPH |
|
25.06.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
25.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0125/19
|
nákup potravín ŠJ
|
287,64 |
s DPH |
|
25.06.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
25.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0135/19
|
servítky ŠJ
|
78,80 |
s DPH |
|
25.06.2019 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
25.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0122/19
|
nákup potravín ŠJ
|
40,62 |
s DPH |
|
25.06.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
25.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0124/19
|
nákup potravín ŠJ
|
229,60 |
s DPH |
|
25.06.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
25.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0123/19
|
nákup potravín ŠJ
|
78,62 |
s DPH |
|
25.06.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
25.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0134/19
|
ročný poplatok za intermet
|
79,00 |
s DPH |
|
24.06.2019 |
|
|
|
RadioLAN , spol. s.r.o. |
24.6.2019 |
|
|
27.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0133/19
|
kabeláž k internetu ŠJ
|
64,50 |
s DPH |
|
21.06.2019 |
|
|
|
RadioLAN , spol. s.r.o. |
21.6.2019 |
|
|
27.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0119/19
|
nákup potravín ŠJ
|
365,56 |
s DPH |
|
21.06.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
21.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0132/19
|
opravy el. zariadení v ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
21.06.2019 |
|
|
|
Rastislav Reháček STEP BY STEP |
21.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0120/19
|
nákup potravín ŠJ
|
129,28 |
s DPH |
|
21.06.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
21.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |