|
|
Faktúra |
DFBV/0138/19
|
doúčtovanie DPH
|
15,80 |
s DPH |
|
19.06.2019 |
|
|
|
RadioLAN , spol. s.r.o. |
19.6.2019 |
|
|
22.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0117/19
|
nákup potravín ŠJ
|
47,92 |
s DPH |
|
13.06.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
13.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0113/19
|
nákup potravín ŠJ
|
77,74 |
s DPH |
|
13.06.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
13.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0116/19
|
nákup potravín ŠJ
|
106,68 |
s DPH |
|
13.06.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
13.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0115/19
|
nákup potravín ŠJ
|
529,06 |
s DPH |
|
13.06.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
13.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0114/19
|
nákup potravín ŠJ
|
266,41 |
s DPH |
|
13.06.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
13.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0112/19
|
nákup potravín ŠJ
|
40,59 |
s DPH |
|
13.06.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
13.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0118/19
|
nákup potravín ŠJ
|
234,72 |
s DPH |
|
13.06.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
13.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0130/19
|
preddavok plyn 7/2019
|
1 586,00 |
s DPH |
|
12.06.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.6.2019 |
|
|
17.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0129/19
|
vyúčtovanie plynu 5/2019
|
1 637,58 |
s DPH |
|
12.06.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.6.2019 |
|
|
27.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0128/19
|
daň z nehnuteľnosti 2019
|
35,00 |
s DPH |
|
12.06.2019 |
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
12.6.2019 |
|
|
09.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0123/19
|
odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
52,80 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
10.6.2019 |
|
|
27.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0125/19
|
telefonické služby
|
24,78 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
10.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0127/19
|
elektrická energia
|
1 979,97 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
10.6.2019 |
|
|
09.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0126/19
|
stravné lístky
|
424,80 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
10.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0124/19
|
výmena kompenzátora TÚV v plynovej kotolni
|
216,00 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
|
|
|
VEMAPOS SK |
10.6.2019 |
|
|
09.07.2019 |
12.08.2019 |
|
Zmluva |
2190003762
|
internet
|
79,00 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
|
|
|
RadioLAN spol. s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0121/19
|
kancelárské potreby
|
173,82 |
s DPH |
|
09.06.2019 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
9.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0118/19
|
toner
|
146,90 |
s DPH |
|
09.06.2019 |
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
9.6.2019 |
|
|
24.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0111/19
|
nákup potravín ŠJ
|
298,70 |
s DPH |
|
09.06.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
9.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |