|
|
Faktúra |
DFBV/0119/19
|
pranie prádla
|
243,89 |
s DPH |
|
09.06.2019 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
9.6.2019 |
|
|
09.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0120/19
|
telefonické služby
|
114,25 |
s DPH |
|
09.06.2019 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
9.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0122/19
|
opravy výťahov
|
1 233,43 |
s DPH |
|
09.06.2019 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
9.6.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0110/19
|
nákup potravín ŠJ
|
279,64 |
s DPH |
|
09.06.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
9.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0131/19
|
vodné
|
637,91 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
6.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0109/19
|
nákup potravín ŠJ
|
420,59 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
5.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0114/19
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2019
|
46,80 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
4.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0117/19
|
autonómný optický hlásič požiaru ŠI
|
857,90 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
|
|
|
TAST spol. s.r.o. |
4.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0116/19
|
technik PO a BOZP
|
220,00 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
|
|
|
Veronika Révészová |
4.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0113/19
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie Spojená škola
|
5 964,00 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
|
|
|
pro GLOBAL, s.r.o. |
4.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0108/19
|
nákup potravín ŠJ
|
381,16 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
4.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0106/19
|
nákup potravín ŠJ
|
285,02 |
s DPH |
|
02.06.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
2.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0105/19
|
nákup potravín ŠJ
|
78,25 |
s DPH |
|
02.06.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
2.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0107/19
|
nákup potravín ŠJ
|
202,75 |
s DPH |
|
02.06.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
2.6.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
Objednávka |
017
|
sťahovanie nábytku
|
894,00 |
s DPH |
|
31.05.2019 |
|
|
|
Expres services PLUS, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
sťahovanie nábytku
|
745,00 |
bez DPH |
|
31.05.2019 |
07.06.2019 |
21.06.2019 |
31.05.2019 |
Expres services PLUS, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0112/19
|
aranžerský materiál škola škole
|
197,12 |
s DPH |
|
29.05.2019 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
29.5.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0096/19
|
nákup potravín ŠJ
|
83,02 |
s DPH |
|
28.05.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
28.5.2019 |
|
|
23.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0103/19
|
nákup potravín ŠJ
|
11,76 |
s DPH |
|
28.05.2019 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
28.5.2019 |
|
|
30.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0100/19
|
nákup potravín ŠJ
|
54,62 |
s DPH |
|
28.05.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
28.5.2019 |
|
|
30.05.2019 |
12.08.2019 |