|
|
Faktúra |
DFSJ/0012/15
|
potraviny
|
102,48 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0168/14
|
umývačka riadu - splátka
|
500,00 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0004/15
|
tlač kópii
|
211,16 |
s DPH |
|
12.02.2015 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0015/15
|
aranžerský materiál
|
64,36 |
s DPH |
|
12.02.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0026/15
|
telefonické služby
|
107,20 |
s DPH |
|
12.02.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0028/15
|
telefonické služby
|
32,39 |
s DPH |
|
12.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0009/15
|
el. energia nedoplatok
|
6 279,72 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0214/14
|
poistenie majetku
|
317,97 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0018/15
|
prevencia zdravia
|
40,00 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
|
|
|
Prevencia zdravia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0019/15
|
poistenie havarijné DUCATO
|
651,35 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0003/15
|
telefonické služby
|
133,69 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0012/15
|
spoluúčasť
|
165,00 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0021/15
|
inzercia v týždenníku
|
114,00 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0022/1
|
inzercia na autobusoch
|
360,00 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
|
|
|
JEZET rekl. Agentúra s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0023/15
|
oprava kopirovacieho stroja
|
30,50 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0005/15
|
ele. energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0016/15
|
výroba cien na Valentína
|
110,00 |
s DPH |
|
29.01.2015 |
|
|
|
PRINTONER, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0004/15
|
potraviny
|
177,20 |
s DPH |
|
29.01.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0007/15
|
potraviny
|
28,00 |
s DPH |
|
29.01.2015 |
|
|
|
Diligendia R.C., s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0005/15
|
potraviny
|
15,01 |
s DPH |
|
29.01.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |