Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFSJ/0101/19	nákup potravín ŠJ	462,72	s DPH		28.05.2019				MABONEX Slovakia s.r.o.	28.5.2019			30.05.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0100/19	nákup potravín ŠJ	54,62	s DPH		28.05.2019				Rajček Michal - EMONT	28.5.2019			30.05.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0096/19	nákup potravín ŠJ	83,02	s DPH		28.05.2019				Bidfood Slovakia, s.r.o.	28.5.2019			23.05.2019	12.08.2019
	Objednávka	014	elektrická protipožiarná signalizácia	714,92	s DPH		22.05.2019				TAST spo. s.r.o.	SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO	Mgr.Monika Ignácová	riaditeľka školy		31.05.2019
	Faktúra	DFBV/0111/19	pracovné odevy ŠJ	362,71	s DPH		22.05.2019				Rempo, s r.o.	22.5.2019			12.06.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0093/19	nákup potravín ŠJ	272,71	s DPH		22.05.2019				MABONEX Slovakia s.r.o.	22.5.2019			23.05.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0091/19	nákup potravín ŠJ	14,96	s DPH		22.05.2019				MABONEX Slovakia s.r.o.	22.5.2019			23.05.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0090/19	nákup potravín ŠJ	14,53	s DPH		22.05.2019				MABONEX Slovakia s.r.o.	22.5.2019			23.05.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0087/19	nákup potravín ŠJ	64,19	s DPH		22.05.2019				Rajček Michal - EMONT	22.5.2019			23.05.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0088/19	nákup potravín ŠJ	351,60	s DPH		22.05.2019				Ryba Žilina spol. s.r.o.	22.5.2019			23.05.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0094/19	nákup potravín ŠJ	155,45	s DPH		22.05.2019				LuEst s.r.o.	22.5.2019			23.05.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0092/19	nákup potravín ŠJ	312,31	s DPH		22.05.2019				MABONEX Slovakia s.r.o.	22.5.2019			23.05.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0089/19	nákup potravín ŠJ	85,13	s DPH		22.05.2019				ATC-JR, s.r.o.	22.5.2019			23.05.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0095/19	nákup potravín ŠJ	310,24	s DPH		21.05.2019				Bidfood Slovakia, s.r.o.	21.5.2019			23.05.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0108/19	odvoz kuchynského odpadu ŠJ	22,80	s DPH		21.05.2019				ESPIK Group s.r.o.	21.5.2019			23.05.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0099/19	nákup potravín ŠJ	296,51	s DPH		21.05.2019				LuEst s.r.o.	21.5.2019			23.05.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0110/19	VERZIA 5/19/4/20	32,64	s DPH		21.05.2019				Vema s.r.o.	21.5.2019			30.05.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0109/19	kontrola komínov	40,00	s DPH		21.05.2019				KOMINÁR, s.r.o.	21.5.2019			12.06.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0097/19	nákup potravín ŠJ	147,45	s DPH		21.05.2019				Bidfood Slovakia, s.r.o.	21.5.2019			23.05.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0098/19	nákup potravín ŠJ	374,95	s DPH		21.05.2019				Bidfood Slovakia, s.r.o.	21.5.2019			23.05.2019	12.08.2019