|
|
Faktúra |
DFBV/0170/14
|
aranžerský materiál -DOD
|
178,53 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Detel spol. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0153/14
|
deratizácia ŠJ
|
41,28 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Ján Mravec AGH-DDD |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0152/14
|
deratizácia Školy
|
78,00 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Ján Mravec AGH-DDD |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0166/14
|
vodné
|
617,70 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0171/14
|
kancelárské potreby DOD
|
155,04 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
OfficeDepot |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0158/14
|
el. energia
|
1 744,98 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0173/14
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
143,42 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
KANAL M.P.S. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0168/14
|
umyvačka riadu ŠJ 1 splátka
|
500,00 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
ALVEX GASTRO , s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0162/14
|
aranžerský materiál
|
191,09 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0167/14
|
telefonické služby
|
33,12 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0155/14
|
spotrebný materiál
|
106,39 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
|
|
LIESKO-STAV |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0139/14
|
čistenie lapača tukov, kanalizácie v ŠJ
|
565,28 |
s DPH |
|
09.10.2014 |
|
|
|
KANAL M.P.S., s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0149/14
|
servisný poplatok - doplatok
|
4,80 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
|
|
Satelitná televízia Skylink |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0150/14
|
kancelárské potreby
|
91,39 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
|
|
OfficeDepot |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0010/14
|
príslušenstvo k PC, rezačka papiera
|
51,86 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
|
|
Alza, cz a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0134/14
|
elektrická energia
|
1 744,98 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
|
|
|
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0142/14
|
vodné
|
361,63 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spol., a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0083/14
|
potraviny
|
300,05 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0147/14
|
sevisný poplatok
|
14,40 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
|
|
Satelitná televízia Skylink |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0081/14
|
potraviny
|
50,68 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
|
|
Dliligendia R.C., s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |