Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFSJ/0084/14 potraviny 131,49 s DPH 26.09.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0082/14 potraviny 193,60 s DPH 26.09.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0090/14 potraviny 260,34 s DPH 26.09.2014 ATC-JR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0085/14 potraviny 292,96 s DPH 26.09.2014 Bidvest Slovakia, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0091/14 potraviny 91,75 s DPH 26.09.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0092/14 potraviny 516,90 s DPH 26.09.2014 Bidvest Slovakia, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0088/14 potraviny 61,42 s DPH 26.09.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0086/14 potraviny 83,42 s DPH 26.09.2014 PICADO, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0089/14 potraviny 58,25 s DPH 26.09.2014 Zoltán Csengody-Claudia 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0087/14 potraviny 233,18 s DPH 26.09.2014 CITYFOOD,s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0068/14 potraviny 305,33 s DPH 26.09.2014 Bidvest Slovakia, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0059/14 potraviny 84,67 s DPH 26.09.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0058/14 potraviny 62,42 s DPH 26.09.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0140/14 telefonické služby 56,04 s DPH 18.09.2014 Slovak Telekom, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0138/14 telefonické služby 105,82 s DPH 11.09.2014 ORANGE Slovensko, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0119/14 stočné 1 551,10 s DPH 11.09.2014 Kanalizacia M&M, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0124/14 technik OPP a BOZP 205,00 s DPH 11.09.2014 Veronika Révészová 26.12.2016
Faktúra DFBV/0113/14 technik OPP a BOZP 205,00 s DPH 11.09.2014 Veronika Révészová 26.12.2016
Faktúra DFBV/0122/14 poistenie PZ ZETOR 42,12 s DPH 11.09.2014 UNIQA poisťovňa, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0121/14 nájomné, odber vody, el. energie 1 412,89 s DPH 11.09.2014 CHEMSTAR SLOVAKIA, a.s. 26.12.2016
zobrazené záznamy: 2301-2320/2707