|
|
Faktúra |
DFSF/0002/19
|
Slávnostný obed - Deň učiteľov
|
308,00 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
|
|
|
OLD SCHOOL s.r.o. |
17.5.2019 |
|
|
02.05.2019 |
12.08.2019 |
|
Objednávka |
012
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie na účel Prestavba
|
|
s DPH |
|
16.05.2019 |
|
|
|
pro GLOBAL, s.r.o. |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0106/19
|
preddavok plynu 6/2019
|
1 586,00 |
s DPH |
|
14.05.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
14.5.2019 |
|
|
24.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0107/19
|
vyúčtovanie plynu 4/2019
|
1 297,38 |
s DPH |
|
14.05.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
14.5.2019 |
|
|
30.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0103/19
|
odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
14.05.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
14.5.2019 |
|
|
16.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0104/19
|
telefonické služby
|
23,57 |
s DPH |
|
14.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
14.5.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0105/19
|
elek. energia
|
1 802,33 |
s DPH |
|
14.05.2019 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
14.5.2019 |
|
|
12.06.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0085/19
|
nákup potravín ŠJ
|
888,48 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
10.5.2019 |
|
|
16.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0102/19
|
vodné
|
429,01 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
10.5.2019 |
|
|
16.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0097/19
|
stravné lístky
|
435,60 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
10.5.2019 |
|
|
30.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0083/19
|
nákup potravín ŠJ
|
231,73 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
10.5.2019 |
|
|
16.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0098/19
|
pranie prádla
|
204,72 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
10.5.2019 |
|
|
16.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0100/19
|
technik PO a BOZP
|
220,00 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
|
|
Veronika Révészová |
10.5.2019 |
|
|
16.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0086/19
|
nákup potravín ŠJ
|
205,58 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
10.5.2019 |
|
|
16.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0099/19
|
telefonické služby
|
129,06 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
10.5.2019 |
|
|
16.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0084/19
|
nákup potravín ŠJ
|
66,20 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
10.5.2019 |
|
|
16.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0101/19
|
výkon zodpovednej osoby 5/2019
|
46,80 |
s DPH |
|
08.05.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
8.5.2019 |
|
|
16.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0095/19
|
Kontrola požiarných vodovodov a hydrantov
|
194,00 |
s DPH |
|
01.05.2019 |
|
|
|
Veronika Révészová |
1.5.2019 |
|
|
06.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0077/19
|
nákup potravín ŠJ
|
83,43 |
s DPH |
|
01.05.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
1.5.2019 |
|
|
03.05.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0082/19
|
nákup potravín ŠJ
|
270,94 |
s DPH |
|
01.05.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
1.5.2019 |
|
|
03.05.2019 |
12.08.2019 |