|
|
Faktúra |
DFBV/0029/12
|
MS Windows 7 PC Dell
|
195,00 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
MB Tech BB s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0027/12
|
kancelárské potreby
|
69,05 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
OTTO Office s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0018/12
|
potraviny
|
398,52 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0017/12
|
potraviny
|
52,52 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
Diligentia |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
Zmluva |
|
zmluva o dodávke elektriky
|
|
s DPH |
|
19.10.2011 |
|
|
|
ZSE |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2011 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0200/11
|
Faktúra za montáž zásuviek a žľabov v PC miestnosti
|
1 850,00 |
s DPH |
|
08.09.2011 |
|
|
|
GERO |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0198/11
|
Faktúra za vykonanie opráv a údržba rozvádzača
|
2 870,00 |
s DPH |
|
02.09.2011 |
|
|
|
GERO |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0189/11
|
Faktúra za stravné lístky
|
1 015,51 |
s DPH |
|
31.08.2011 |
|
|
|
Edenred Slovakia |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0187/11
|
Faktúra za maľovanie a opravy priestoroch ŠI
|
2 290,00 |
s DPH |
|
31.08.2011 |
|
|
|
KOREStav |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0184/11
|
Faktúra za refundáciu plynu podľa zmluvy
|
1 617,54 |
s DPH |
|
31.08.2011 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0179/11
|
Faktúra za spotrebu ele. Energie
|
1 692,12 |
s DPH |
|
12.08.2011 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0170/11
|
Faktúra za refundáciu plynu podľa zmluvy
|
3 830,55 |
s DPH |
|
03.08.2011 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0167/11
|
Faktúra za stravné lístky
|
1 075,25 |
s DPH |
|
22.07.2011 |
|
|
|
Edenred Slovakia |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0060/11
|
stočné
|
896,40 |
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
|
Kanalizácie M&M s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0088/11
|
poistenie počítačov
|
195,00 |
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0024/11
|
poistné motorových vozidiel
|
627,34 |
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0049/11
|
potraviny
|
196,08 |
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0047/11
|
potraviny
|
109,82 |
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
|
Nagy&POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0048/11
|
potraviny
|
118,25 |
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
|
Anna Csenaädyová - Claudia |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0050/11
|
potraviny
|
380,35 |
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |