|
|
Faktúra |
DFBV/0066/11
|
aranžerský materiál
|
114,21 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0041/11
|
potraviny
|
37,25 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0070/11
|
čistiace potreby
|
121,04 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
Veľkoobchod HANCO a.s. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0077/11
|
telefón
|
164,87 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0079/11
|
pranie bielizne
|
207,79 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
Wasch inn s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0043/11
|
potraviny
|
93,20 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
Nagy&POÓR s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0042/11
|
potraviny
|
604,73 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
Zmluva |
2010/139
|
prenájom kopirovacieho stroja a servis a údržba stroja
|
|
s DPH |
|
13.12.2010 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2016 |
|
|
Zmluva |
2010/139
|
prenájom kopirovacieho stroja a servis a údržba stroja
|
|
s DPH |
|
13.12.2010 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2016 |
|
|
Zmluva |
2010/139
|
prenájom kopirovacieho stroja a servis a údržba stroja
|
|
s DPH |
|
13.12.2010 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
Mgr. Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dodávke elektriky
|
|
s DPH |
|
07.10.2010 |
|
|
|
ZSE |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2010 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0122/18
|
nákup potravín ŠJ
|
253,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0131/18
|
oprava výťahov z kontroly 2017
|
662,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0121/18
|
nákup potravín ŠJ
|
251,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0134/18
|
prádlo na ŠI
|
593,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
TextileTrends, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0136/18
|
aranžerský materiál EXTERNISTI
|
53,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
04.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0130/18
|
nákup potravín ŠJ
|
196,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0132/18
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
164,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0135/18
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2019
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
04.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0124/18
|
nákup potravín ŠJ
|
68,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
17.07.2018 |