|
|
Faktúra |
DFSJ/0005/19
|
nákup potravín ŠJ
|
201,83 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
14.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0002/19
|
nákup potravín ŠJ
|
9,50 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
8.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0001/19
|
nákup potravín ŠJ
|
101,59 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
8.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0016/19
|
aranžerský materiál
|
873,13 |
s DPH |
|
18.01.2019 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
18.1.2019 |
|
|
31.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0013/19
|
nájom sklenníkov,odber el.energie
|
1 485,40 |
s DPH |
|
11.01.2019 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
11.1.2019 |
|
|
07.02.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0011/19
|
vodné
|
460,46 |
s DPH |
|
07.01.2019 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
9.1.2019 |
|
|
15.01.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0181/19
|
stravné lístky
|
804,30 |
s DPH |
|
08.08.2019 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
8.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0183/19
|
maľovanie izieb Školský internát
|
1 976,00 |
s DPH |
|
12.08.2019 |
|
|
|
Tibor Peller |
12.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0185/19
|
vyúčtovanie plynu 7/2019
|
427,34 |
s DPH |
|
12.08.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0184/19
|
preddavok plynu 9/2019
|
2 346,00 |
s DPH |
|
12.08.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0180/19
|
ele. energia 7/2019
|
1 422,04 |
s DPH |
|
08.08.2019 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
8.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0178/19
|
telefonické služby
|
122,39 |
s DPH |
|
08.08.2019 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
8.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0182/19
|
tele. služby
|
24,65 |
s DPH |
|
08.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
8.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0179/19
|
spotrebný materiál
|
98,05 |
s DPH |
|
08.08.2019 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
8.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0174/19
|
Vykonanie vodoištalatérských prác v škole, demontáž radiatorových ventilov a montáž nových termost. ventilov
|
3 738,00 |
s DPH |
|
01.08.2019 |
|
|
|
Dusan Miklos-instalater |
1.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0173/19
|
stravné lístky
|
1 049,42 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
29.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0172/19
|
pracovné stoly do ŠJ
|
3 852,00 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
29.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0171/19
|
škrabka na zemiaky,preprava
|
1 180,80 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
Tibor Németh - GASTROCENTER |
29.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0170/19
|
technik OPP a BOZP 7/8/2019
|
440,00 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
Veronika Révészová |
29.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0169/19
|
servis posilovacích strojov
|
186,10 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
Mgr. Michal Kocián - KOCO |
29.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |